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Dúvida
Como informar os dados na aba Registro 1010 do programa LF0201 para geração do registro no arquivo do Sped Fiscal?
Ambiente
Cross Segmentos – TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Configurador Layout Fiscal (MLF) – Versão 12
Solução
O Registro 1010 do Sped Fiscal é obrigatório e será gerado de acordo com a resposta informada no programa LF0201, aba Registro 1010.
A opção Sim informada no programa LF0201, indica a obrigatoriedade da geração de cada registro no arquivo, mas a geração de cada registro está condicionada aos pré-requisitos abaixo:
- Registro 1100 - Ocorreu averbação (conclusão) de exportação no período:
Caso marcado como Sim, indica que no período houve processos de exportação e será gerado o registro 1100 no arquivo.
Os registros 1100, 1105 e 1110 são os registros de exportação do Sped Fiscal e são extraídos de acordo com os dados constantes na aba Comex do programa OF0305.
Mais informações sobre a geração desse registro consultar o link: DS - MLF - Geração dos registros 1100, 1105 e 1110 do Sped Fiscal;
- Registro 1200 - Existem informações acerca de créditos de ICMS a serem controladas, definidos pela Sefaz:
Caso marcado como Sim, para geração do registro 1200, a tabela deverá ser alimentada via importador genérico, ou manualmente na tabela Controle Crédito Fiscal (dwf-control-cr-fisc), do programa LF0203;
- 1300 - É comércio varejista de combustível:
Caso marcado como Sim, para a geração do registro 1300, a tabela deverá ser alimentada via importador genérico, ou manualmente na tabela Movimentação Combustível (dwf-movimen-combust) do programa LF0203;
- 1390 - Usinas de açúcar e/álcool? O estabelecimento é produtor de açúcar e/ou álcool carburante:
Caso marcado como Sim, para geração do registro 1390, a tabela deverá ser alimentada via importador genérico, ou manualmente na tabela Produção Usina (dwf-produc-usina) do programa LF0203;
- 1400 - Existem informações a serem prestadas neste registro e o registro é obrigatório em sua UF:
Caso marcado como Sim, para a geração do registro 1400, a tabela deverá ser alimentada via importador genérico ou manualmente na tabela Valor Agregado por Município (dwf-val-agreg-munpio) do programa LF0203;
- 1500 - A empresa é distribuidora de Energia elétr. e ocorreu fornecimento de Energia elétrica para consumidores de outra UF:
Caso marcado como Sim, para a geração do registro 1500, a tabela deverá ser alimentada via importador genérico ou manualmente na tabela Documento Energia elétrica (dwf-docto-energ-eletr) do programa LF0203;
- 1600 - Realizou vendas com cartão de crédito ou de débito:
Caso marcado como Sim, para a geração do registro 1600, a tabela deverá ser alimentada via importador genérico ou manualmente na tabela Oper Cartão Credito Debito (dwf-cartao-cred-db) do programa LF0203;
- 1700 - É obrigatório em sua UF o controle de utilização de documentos fiscais em papel:
Caso marcado como Sim, para a geração do registro 1700, a tabela deverá ser alimentada via importador genérico ou manualmente na tabela Cupom Fiscal Resumo Diário Ana (dwf-cf-resum-diario-analit) do programa LF0203;
- 1800 - A empresa prestou serviços de transporte aéreo de cargas e passageiros:
Caso marcado como Sim, para a geração do registro 1800, a tabela deverá ser alimentada via importador genérico ou manualmente na tabela Demonstrativo de Credito ICMS (dwf-cred-icms-trans) do programa LF0203.
Importante
O Sistema irá gerar no arquivo as informações de Sim ou Não no registro 1010 conforme indicado, porém se encontrar as informações nas tabelas correspondentes, as mesmas serão geradas independente se a resposta do registro for Não e ocorrerá divergência na validação do arquivo no PVA.
Saiba mais
Para informações sobre o Importador Genérico indicamos o link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - Como utilizar a rotina do Importador Genérico
Acesse também o link e verifique como gerar o registro 1601: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - SPED Fiscal - Geração do registro 1601
Glossário
ICMS - Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda
UF - Unidade Federação
PVA - Programa Validador e Assinador
Sped - Sistema Público de Escrituração Digital
Comex - Comércio Exterior
OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais
LF0201 - Gerador de Arquivos de Layout Fiscal
LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas
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