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Dúvida
Como extrair os dados de Obrigações Fiscais para o MLF?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador Layout Fiscal (MLF) - Versão 12
Solução
O programa LF0202 é o extrator de informações para o MLF, ele efetua a atualização dos dados dos documentos fiscais atualizados no módulo de Obrigações Fiscais para o módulo MLF, atualizando as tabelas do programa LF0203.
Segue detalhamento das telas e campos do programa LF0202:
Pasta Seleção:
Nesta tela informar os dados que devem ser extraídos, os dados podem ser informados por faixa de seleção ou especifico para determinado documento. Lembrando que para serem extraídos, os documentos devem estar devidamente atualizados em Obrigações Fiscais.
Pasta Parâmetros:
Documento
- Entrada, Saída e Serviço: selecionar quais os tipos de documentos devem ser extraídos de acordo com a seleção informada na pasta anterior.
- Atualiza Documento Já Integrado: Esta opção é utilizada para atualizar os documentos fiscais que já haviam sido integrados em processo anterior para o MLF. Dessa forma, caso esteja marcado, serão atualizadas novamente as informações. Se desmarcado e o documento já foi atualizado, não será extraído novamente.
Exemplo: após já ter efetuado a extração para o estabelecimento 1, para determinado período foi efetuada uma manutenção de valores no programa OF0305. Para que estes valores sejam atualizados no MLF, é necessário executar novamente o programa LF0202 marcando o parâmetro Atualiza Documento Já Integrado.
CIAP
- Atualiza Dados CIAP no Período: Quando selecionado, indica que irá permitir que as informações do módulo MRI sejam levadas para o MLF. Alertamos para que o parâmetro seja marcado somente após o período no módulo MRI ter sido contabilizado.
- Primeira Entrega Bloco G do Sped Fiscal: Somente deve ser marcado quando o período se referir a primeira entrega do Bloco G no arquivo do Sped Fiscal, ou seja, no período em que se iniciar a obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP ou quando isso ocorrer de forma espontânea. Ao executar a extração dos dados com esta opção marcada, serão extraídos os dados dos documentos referentes aos bens do ativo imobilizado e será gerado no arquivo um registro G130 para cada bem informado.
Contribuição Previdenciária
- Extrair Automaticamente Bloco P: Utilizado para a extração dos dados para a geração do Bloco P do EFD Contribuições. Quando assinalado e tenha uma ou mais atividades cadastradas na tabela P100 Atividade Contrib do LF0203, o Sistema extrai os dados para a geração dos registros P100, 0145 e P200, conforme as notas fiscais que se enquadrarem no cadastro de atividades.
Os valores serão gerados por dia pelo extrator e serão acumulados por período somente na geração do arquivo magnético. Isto é necessário para controlar corretamente quando houver mais de uma extração de dados para a mesma data, isto é, uma nova extração do período. - Notas Fiscais de exportação pela data de: Averbação ou Emissão: Considerar no calculo do bloco P, as notas fiscais de exportação pela sua data de Averbação ou Emissão.
Extrair Descontos Comerciais
- Quando assinalado, os descontos comerciais devem ser extraídos para o MLF.
Esta rotina passa a extrair do módulo de obrigações fiscais o valor original da mercadoria e o desconto total comercial do item. Caso o parâmetro esteja desmarcado no momento da extração, o valor da mercadoria será extraído com o valor bruto menos os descontos comerciais, e o desconto comercial não será extraído, ficando com valor 0,00, no entanto, se o parâmetro estiver marcado, o valor da mercadoria bruta será extraído assim como os descontos comerciais.
Será possível visualizar esses valores na tabela Documento Item do programa LF0203. Mais detalhes no link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - LF0202 - Parâmetro Extrair Descontos Comerciais
IPI e ICMS-ST destacados sem direito a Crédito
- Considerar no Valor da Mercadoria (C170) - Este parâmetro deve ser utilizado quando desejar incorporar ao valor da mercadoria os valores de ICMS ST e IPI quando o informante não tem direito ao crédito. Mais detalhes consultar o link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - LF0202 - Parâmetro IPI e ICMS-ST destacados sem direito a Crédito – Considerar no Valor da Mercadoria (C170)
Relac Nat Oper - CFPS
- Cadastrar - Utilizado para relacionar as naturezas de operação referentes a operações de prestação de serviços a um código de CFPS.
O CFPS deve ser válido e constante na tabela 4.2.3- Tabela Código Fiscal de Prestações de Serviços - CFPS (ISSQN) disponibilizada no Manual do Ato Cotepe 70. Essa informação é necessária para a geração dos dados do Bloco B do Livro Eletrônico do Distrito Federal.
Quadro E - GIA RS
- Cadastrar - Utilizado para a geração do campo 12 - COD_OBS no registro C190 e a observação no registro 0460 do Sped Fiscal, referente ao motivo da utilização dos CFOP´s 1.949, 2.949 e 3.949 que a SEFAZ-RS passa a exigir nas informações complementares do Quadro E da GIA-RS. É possível o relacionamento das observações por natureza de operação ou CFOP.
Desconsiderar Ajustes C197/D197
- Cadastrar - Botão de acesso ao programa LF0202S, onde serão cadastradas as regras para que a extração de dados não elimine os ajustes parametrizados durante a execução.
CFOPs não incentivados
- Cadastrar - Botão de acesso ao programa LF0240, onde serão definidos os CFOPs não incentivados para utilização como regra da formatação do código da informação adicional, campo COD_INF_ITEM do registro C177 do SPED Fiscal.
Campo habilitado conforme ativação da função extrai-c177-UF pelo programa CD7070, sendo que UF deve ser substituída pela Unidade Federativa desejada. Por exemplo extrai-c177-PE
Pasta Inventario
- Inventario (Reg Bloco H) - utilizado para a extração dos dados do Inventario, é possível efetuar as parametrizações de acordo com as opções em tela.
Mais informações consultar o link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - SPED Fiscal - Como gerar inventário
Glossário
MLF - Módulo Layout Fiscal
MRI - Módulo Recuperador de Impostos
CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
EFD - Escrituração Fiscal Digital
ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
ST - Substituição Tributária
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
CFPS - Código Fiscal de Prestações de Serviços
ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
GIA RS - Guia de Informação e Apuração do Rio Grande do Sul
CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
SEFAZ RS - Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul
OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais
LF0202 - Extrator Das Informações EMS
LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas
CD7070 - Função Liberação Especial
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