Para gerar o Registro A100 na EFD Contribuições, valide o cenário com as áreas responsáveis. O documento não deve possuir código de modelo, a Natureza de Operação não pode ter flag fiscal, o item deve ser do tipo Serviço e PIS/COFINS devem estar destacados conforme a operação.
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Dúvida
Quais as parametrizações necessárias para geração do registro A100 da rotina EFD contribuições?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1
Solução
Valide o cenário em conjunto com a área fiscal /contábil e TI além de envolver os responsáveis pela geração e/ou assinatura da rotina EFD Contribuições.
Deve ser gerado um Registro A100 para cada documento fiscal a ser relacionado na escrituração, referente à prestação ou à contratação de serviços, que envolvam a emissão de documentos fiscais estabelecidos pelos Municípios, eletrônicos ou em papel.
Caso a empresa realize a apuração do PIS/COFINS pelo RM, é necessário realizar a parametrização conforme as orientações disponíveis na documentação Apuração PIS/COFINS
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
01. Para o tipo de documento informado no lançamento fiscal, não pode ter código do modelo do documento preenchido;
02. No cadastro da Natureza de Operação, aba de identificação, não pode ter flag fiscal marcada;
03. Item vinculado do Tipo: Serviço;
04. Os tributos PIS e COFINS destacados no Item do lançamento de acordo com a operação.
Saiba Mais
Para mais informações acesse Registro A100
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