Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - Como fazer uma devolução de compras

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Dúvida
Como fazer uma devolução de compras?

Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT – Todas as versões.

Solução
 

A devolução de compras no Protheus pode ser realizada de duas formas principais, garantindo a integridade fiscal e o vínculo com o documento de origem.

Maneira 1: Manualmente pelo Pedido de Venda (MATA410)

1. Acesse Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda.

2. Inclua um novo pedido e informe o campo Tipo (C5_TIPO) = D - Devolução de Compras.

3. Preencha o Produto (C6_PRODUTO), a TES (C6_TES) (deve ser uma TES de saída que não controla poder de terceiros) e o Fornecedor/Loja idênticos à nota de entrada.

4. No campo N.F.Original (C6_NFORI), pressione F4 para listar as notas de entrada disponíveis.

5. Selecione a nota desejada. O sistema carregará os itens e o valor unitário original (D1_VUNIT).

Maneira 2: Facilitador via Botão "Retornar"

1. Em Pedidos de Venda, vá em Outras Ações > ReTornar.

2. Selecione o parâmetro Fornecedor, informe o código/loja e o intervalo de datas.

3. Na tela seguinte, marque a nota de entrada que deseja devolver e clique em Retorno. O pedido será gerado automaticamente com todos os vínculos.

4. TES de Devolução: É recomendado que a TES de entrada tenha o campo TES Devolução (F4_TESDV) preenchido com o código da TES de saída correspondente para funcionar a opção retornar.

Observação 1:

• Filtro de Loja/Fornecedor (F12): Em operações de Beneficiamento, se ao pressionar F4 na quantidade do produto e o sistema trouxer notas de lojas diferentes da informada no cabeçalho, verifique os parâmetros da rotina (tecla F12). Se a opção "Op. Triangular ?" estiver como SIM, o sistema permitirá selecionar notas de outras lojas do mesmo fornecedor (comum em processos triangulares). Para restringir apenas à loja do cabeçalho, mantenha como NÃO.

Observação 2:

• Vínculo Fiscal: Para que a nota seja transmitida corretamente, a nota de origem deve ser do tipo "Normal", e o campo Nf. Original (C6_NFORI) deve estar preenchido.

Observação 3:

• É possível realizar a devolução pela rotina "Nota fiscal manual de saída" (MATA920): Onde é feito manualmente o documento de saída sem pedido de venda.

  Em alguns casos a rotina Nota Fiscal Manual de Saída (MATA920) também pode ser utilizada para devolução de compras emitidas pelo fornecedor.

Assista nosso vídeo How To com o passo a passo detalhado:

Saiba mais:

• Realizar uma Devolução de Compras
• Nota de Entrada não Aparece para Devolução
• Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) - Faturamento (SIGAFAT) - Devolução de Compras emitida pelo fornecedor