Tempo aproximado para leitura: 03:00:00 min
Dúvida
Como incluir nota de devolução emitida pelo fornecedor, visto que não irei emitir a devolução com formulário próprio?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - A partir da release 12
Solução
Para inserir a nota fiscal de devolução do fornecedor no sistema, é necessário verificar se a nota precisa apenas ser registrada sem movimentar estoque, financeiro e contábil, dependendo da necessidade há duas formas de inclusão:
1. Quando a empresa precisa inserir a nota e atualizar os saldos de estoque, contábil e financeiro:
É necessário gerar o pedido na MATA410 (Pedido de Vendas) referenciando a nota de origem a partir do processo padrão do faturamento, o documento apenas não será transmitido. Não há um processo para que a nota de devolução emitida pelo fornecedor seja vinculada na nota de compra de origem.
2. Quando não necessita atualizar Estoque, Contábil e Financeiro: Realize o processo na MATA920 - Nota Fiscal Manual de Saída.
Saiba mais:
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - Como fazer uma devolução de compras
MP - SIGAEST - MATA910 - Nota Fiscal Manual de Entrada e MATA920 - Nota Fiscal Manual de Saída
0 Comentários