LALUR E LACS: LUCRO PRESUMIDO REGIME DE CAIXA
Dúvida
Apuração do Lucro Presumido por Regime de caixa, como devemos proceder com os cadastros no TAF?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice - Microsiga Protheus - Todas as versões
Solução
1. Cadastro Lalur- CTBS300 (Caso possua os lançamentos no módulo contábil).
Sabemos que atualmente o Regime Caixa não precisa ter contabilidade escriturada.
Caso não tenha os lançamentos na contabilidade gerencial, deverá ser feito os lançamentos direto (Manualmente) no TAF. Rotina - TAFA331( Lançamento contabeis) e Rotina TAFA311 (Saldos contábeis Bloco K155, K156, K355 ).
Será necessário incluir os lançamento manualmente no TAF , pois ao informar o parâmetro TIP_ESP_PRE = L o sistema não integra para o TAF os bloco K e P .
2. Cadastro de tributo- TAFA430
Os campos: Alíquota Presunção 1/ Alíquota Presunção 2/ Alíquota Presunção 3
São destinados a Lucro Presumido, deve ser informado alíquota referente cada tipo de receita.
Os passos a seguir devem ser conforme os de mais regimes tributários, conforme documentação:
MP_SIGACTB LALUR/LACS: CADASTRO, APURAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM ECF
Veja mais :
MP - Cálculo de CSLL e IRPJ - Empresa Lucro Presumido - Trimestral - SIGACTB X SIGATAF
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - ECF - ERRO PVA -TIP_ESC_PRE
MP-SIGACTB - ECF Simulação Apuração IRPJ CSLL no TAF (TAFA433)
MP - SIGACTB - COMO CONFIGURAR O LUCRO PRESUMIDO NO TAF
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