Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - ECF : K156 COMO GERAR

Dúvida
Procedimento para gerar o K156

Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial – A partir da versão 12

Requisito 

Necessário gerar a ECF com base no regime tributário de  empresa

• Como gerar o Regime tributário Lucro Real /Apuração anual?
• Como realizar a exportação no Regime tributário Lucro Real com Apuração trimestral 
• Como realizar a exportação no Regime tributário Lucro Presumido
•  IMUNE OU ISENTA COMO GERAR

Solução
 

• Ao gerar a revisão através da rotina de escrituração (CTBS001)veja os parâmetros abaixo 

FORMA_TRIB : Forma de Tributação:

FORMA_APUR Indicador do Período de Apuração do IRPJ e da CSLL:

COD_QUALIF_PJ

FORMA_TRIB_PER

MES_BAL_RED

Através da rotina de escrituração CTBS001  verifique se o Registro K156  foi gerado na tabela CSK

Blocos/Registros – geração no TAF ou na integração

Registro K156 - Mapeamento Referencial do Saldo Final 

• Tabela - CAE (Map. Referencia do Saldo Final)
• Registro do Layout TOTVS - T087AB
• Rotina - TAFA311 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL)

Registro            Tabela              TAFST1/TAFST2
Reg K156          CSK                  T087AB

Na tabela TAFST1 e TAFST2

- no registro da conta verifique T087AB

  *posicione o Mouse no  "TAFKEY"  na Conta que possui amarração

     * Editar > Alterar -  Verifique  se a conta referencial está sendo apresentada

   Ex: |T087AB|01|1.01.01.01.02|6688|2|0|1|2500|9188|

- Verifique o TAFSTATUS = 3

Através da rotina TAFA311 e verifique se o bloco foi gerado

• Altere o Diretório do arquivo 
• Altere o nome do arquivo destino 

• Selecione o bloco K para que seja processado 

• Ao gerar o arquivo verifique se foi gerado corretamente

Veja também :MP - SIGACTB - ECF : K156 Quantidade de campos incorreta