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Dúvida
Como realizar a geração da lotação tributária (evento S-1020) para empresas que utilizam tomadores de serviço?
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha RM) - Folha de Pagamento - eSocial - Todas as versões
Solução
Para empresas que utilizam tomadores de serviços, as lotações tributárias serão geradas com base na estrutura de seção, quebra de FPAS e tomadores de serviços.
Desta forma, para gerar as lotações, siga os seguintes passos:
1. No TOTVS Folha de Pagamento acesse o menu Configurações | Parametrizador| eSocial | Lotação Tributária;
1.1. Informe a Máscara para Lotação Tributária preenchendo os campos relacionados à Quantidade de caracteres;
1.2. Em caso de mais de um FPAS dentro da estrutura de uma seção centralizadora, selecione o parâmetro Utiliza quebra de FPAS informando o código de quebra. Exemplo: dentro da seção centralizadora 01, existe um FPAS na seção 01.01 e outro na 01.02; o código de quebra de FPAS neste caso são cinco interrogações (?????);
2. Acesse o menu eSocial | Lotação Tributária e clique em Processos | Gerar Lotação Tributária;
2.1. Será apresentado um wizard para execução do processo. Informe o Tipo de Lotação Default, selecione a coligada e avance até concluir;
2.2. O sistema irá gerar as lotações tributárias considerando;
• Seção centralizadora de CNPJ;
• Seção que atenda a quebra de FPAS;
• Tomadores de Serviços que atendam a regra de geração de Lotação Tributária;
• Tomadores informados no rateio do funcionário.
• Tomador de Serviço que estiver vinculado ao afastamento do funcionário.
• Tomador Empresa Vinculado no Parametrizador| Folha Normal| Tomador de Serviço.
Após execução do processo, as Lotações Tributárias serão visualizadas no cadastro de Lotação. No exemplo abaixo, foi gerada uma Lotação Tributária para cada centralizadora de CNPJ, além de uma Lotação Tributária para cada tomador que atenda condições de geração.
3. Após gerar as lotações, acesse eSocial | Gerar Gatilhos Eventos Iniciais para a geração da Carga Inicial do S-1020.
Importante
A partir da data de obrigatoriedade de eventos de tabela informada no parametrizador, qualquer alteração nas seções correspondentes às lotações tributárias irá gerar ou alterar gatilhos na fila de eventos do eSocial.
Saiba mais
Para mais informações acesse:
• Lotação Tributária - Vídeo
• Folha de Pagamento - Lotação Tributária
• RH - RM - FOP - eSocial - Identificação da origem da Lotação Tributária
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