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Ocorrência
No módulo Fiscal, ao tentar encerrar uma transação para gerar a nota fiscal é apresentada a mensagem: Operação não presencial e interestadual CFOP do produto (item:X) deveria iniciar com 2 (entrada) / 6 (saída) e está iniciando com 1 (entrada) / 5 (saída) (CFOP:X)!


Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Fiscal

Causa
Esse incidente ocorre, pois a nota fiscal é uma movimentação entre estados diferentes (interestadual), porém está sendo utilizado um CFOP para movimentação do mesmo estado. Desta forma, alinhe com sua contabilidade qual código deve utilizar para este tipo de movimentação.
Por padrão, quando a empresa for gerar uma nota de entrada de um fornecedor do mesmo estado que ela, é utilizado o CFOP com o inicio 1 (Entrada o mesmo estado). Já quando é uma nota de entrada de estados diferentes é utilizado o CFOP com o inicio 2 (entrada de estados diferentes). E para entrada do exterior é utilizado o CFOP com o inicio 3 (entrada exterior).
E quando a empresa for gerar uma nota de saída para uma pessoa/cliente/empresa do mesmo estado que ela, é utilizado o CFOP com o inicio 5 (saída do mesmo estado). Já quando é uma nota de saída de estados diferentes é utilizado o CFOP com o inicio 6 (saída de estados diferentes). E na saída para o exterior é utilizado o CFOP com o inicio 7 (saída exterior).


Solução
Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:
1. Alinhe com sua contabilidade o código do CFOP correto para a movimentação que está realizando. Em seguida identifique qual regra fiscal foi aplicada na transação que está tentando finalizar, conforme passo a passo: Varejo - Moda - FIS - Verificar Regra Fiscal vinculada a Transação;
2. Ao identificar a regra fiscal utilizada acesse o componente FISFM087 - Manutenção de Nova Regra Fiscal, e informe o código da regra e verifique qual o código do CFOP e altere conforme orientado pelo contador da empresa. Segue passo a passo para manutenção/cadastro da regra fiscal: Varejo - Moda - FIS - Como cadastrar regra fiscal no componente FISFM087;

3. Após realizar o ajuste dê continuidade na transação através do componente TRAFP005 - Continuação de Transação de Venda, conforme passo a passo: VA - VAR - Continuar Transação de Venda. E caso a mensagem persistir, cancele a transação através do componente TRAFP006 - Cancelamento de Transação, seguindo o passo a passo Varejo - Moda - FAT - Como cancelar uma Transação, e em seguida gere uma nova transação.

Observação
Caso o sistema tenha aplicado a regra fiscal principal ou uma regra relacionada incorretamente ao invés de pegar a correta, analise se a regra que era para ter aplicado está atendendo a todas as condições com base na movimentação que está gerando. Pois se o sistema acatou a regra fiscal principal é porque as regras relacionadas não atenderam aos quesitos dessa nota. Para maiores dúvidas de como analisar as condições das regras relacionadas através do componente FISFP165 - Simulador de Regra Fiscal  Clique aqui!

Adicional
Para assistir nosso How To sobre como cadastrar uma regra fiscal no componente FISFM087, Clique aqui!