TL - FISC - Nota Fiscal de Entrada Espelho - Baseada em devolução de cliente

Dúvida

Como efetuar uma Nota Fiscal de Entrada Espelho baseada em cupom de venda/devolução de cliente?

Ambiente

TOTVS Varejo - Franquias e Redes

Solução

No TOTVS Retaguarda, é possível gerar uma Nota Fiscal utilizando dados já lançados no sistema. Por exemplo, Vendas, Trocas, ou até mesmo Notas Fiscais de Compra, que já foram registradas anteriormente. Essa rotina é denominada como Nota Espelho.

Quando se trata de Nota fiscal de Entrada por Devolução baseada em uma devolução do cliente realizada em seu TOTVS PDV, é possível realizar a nota devolvendo apenas alguns produtos ou se preferir, todos.

Esse tipo de documento está configurado para Movimentar o Estoque dos seus produtos, por esse motivo, o produto que está sendo devolvido volta a compor o estoque normalmente. 

Importante: Caso você queira emitir uma nota fiscal de Devolução por desistência de compra de seu cliente, sem que tenha ocorrido uma operação de troca, siga as orientações do Guia TL - FISC - Nota Fiscal de Entrada - Devolução de Venda Manual que explica como fazê-lo da forma correta movimentando o estoque dos produtos na Nota Fiscal de Devolução.

Caminho: Aba Fiscal > Notas Fiscais > Novo > Documento fiscal baseado em uma nota espelho;

1. Localize o cupom de venda que deseja gerar a Nota, preenchendo os filtros abaixo:

• Tipo - Escolha a opção NFE - CUPONS DE VENDA - DEVOLUÇÃO CLIENTE
• Unidades de Negócio - Selecione a Filial qual foi realizada a troca que será utilizada para a criação da Nota Fiscal de devolução.
• Data de Emissão - Escolha a data em que a troca foi realizada no TOTVS PDV.

Após preencher os campos informados acima, clique em Filtrar.

2. Selecione o Cupom de Venda:

Abrirá uma nova tela onde deverão ser selecionadas vendas realizadas no TOTVS PDV para realizar a Nota Fiscal.

Selecione a venda que deseja gerar a Nota Espelho, marcando a caixa de seleção na primeira coluna;

Caso o cliente não tenha sido informado na operação de troca no TOTVS PDV, é necessário que identifique o cliente na coluna Destinatário antes de gerar a nota.

Para isso, clique no botão [...] para localizar, ou cadastrar, o cliente.

É possível escolher quais produtos serão devolvidos, podendo ser apenas um, vários ou todos, selecionado (os) na caixa de seleção da primeira coluna.

Após marcar a venda, os produtos e garantir que o cliente esteja identificado na coluna Destinatário, clique em Selecionar e escolha entre as opções:

• Gerar documento fiscal unificado: Ao escolher esta opção você estará agrupando em uma única Nota Fiscal todas as Vendas selecionadas (podemos selecionar uma, ou várias vendas).
  • Obs.: Para gerar um arquivo unificado é necessário que todos os lançamentos sejam com o mesmo Destinatário/Emitente, e também da mesma Unidade de Negócio.
• Gerar múltiplos documentos fiscais: Ao escolher esta opção você irá gerar com agilidade várias Notas Fiscais ao mesmo tempo, o TOTVS Retaguarda irá gerar uma Nota fiscal para cada Venda selecionada.
  • Obs.: Para gerar múltiplos documentos todos os lançamentos devem ser da mesma Unidade de Negócio, mas podem ser de clientes diferentes.

IMPORTANTE: Notas fiscais baseadas em cupons de venda/devolução de cliente, não permitem a edição dos Itens, Valores, Descontos e demais informações. Caso deseje efetuar uma nota fiscal editando esses campos, é necessário seguir as orientações do guia TL - FISC - Nota Fiscal de Entrada - Devolução de Venda Manual.

3. Manutenção de Documento Fiscal; 

Será criada a Nota Fiscal, selecione a nota na caixa de seleção e clique em Editar;

Clique em Gerar a Nota Fiscal. Isso faz com que a nota seja salva, integrada e exportada;

Selecione a série e confirme exportação;

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