TL - FISC - Nota Fiscal de Entrada Espelho - Baseada em devolução de Cupom de Troca

Dúvida
Como criar uma nota fiscal automática de entrada baseada em cupom de troca no TOTVS Retaguarda ?

Ambiente
TOTVS Varejo - Franquias e Redes

Solução
No TOTVS Retaguarda, é possível gerar uma Nota Fiscal utilizando dados já lançados no sistema. Por exemplo, Vendas, Trocas, ou até mesmo Notas Fiscais de Compra, que já foram registradas anteriormente. Essa rotina é denominada como Nota Espelho.

Quando trata-se de Nota fiscal de Entrada por Devolução baseada em uma troca realizada em seu TOTVS PDV, fique tranquilo pois esse tipo de documento está configurado para Não Movimentar o Estoque dos seus produtos, uma vez que isso já foi feito na operação de troca em seu PDV.

Importante: Caso você queira emitir uma nota fiscal de Devolução por desistência de compra de seu cliente, sem que tenha ocorrido uma operação de troca, siga as orientações do Guia TL - FISC - Nota Fiscal de Entrada - Devolução de Venda Manual que explica como fazê-lo da forma correta movimentando o estoque dos produtos na Nota Fiscal de Devolução.

Caminho: Aba Fiscal > Notas fiscais > Novo> Documento fiscal baseado em uma nota espelho

1. Localize a Troca para gerar a Nota Espelho preenchendo os filtros abaixo;

• Tipo - Escolha a opção NFE - CUPONS DE TROCA.
• Unidades de Negócio - Selecione a Filial em que foi realizada a troca que será utilizada para a criação da Nota Fiscal de devolução.
• Data de Emissão - Escolha a data em que a troca foi realizada no TOTVS PDV.

Após preencher os campos informados acima, clique em Filtrar.

2. Selecione a Troca;

Abrirá uma nova tela onde deverão ser selecionadas trocas realizadas no TOTVS PDV para realizar a Nota Fiscal.

Selecione uma, ou mais trocas, que deseja gerar a Nota Espelho, marcando a caixa de seleção na primeira coluna;

Caso o cliente não tenha sido informado na operação de troca no TOTVS PDV, é necessário que identifique o cliente na coluna Destinatário antes de gerar a nota.

Para isso, clique no botão [...] para localizar, ou cadastrar, o cliente.

Após marcar a(s) trocas(s), e garantir que o cliente esteja identificado na coluna Destinatário, clique em Selecionar e escolha entre as opções:

• Gerar documento fiscal unificado: Ao escolher esta opção você estará agrupando em uma única Nota Fiscal todas as Trocas selecionadas (podemos selecionar uma, ou várias trocas).
  • Obs.: Para gerar um arquivo unificado é necessário que todos os lançamentos sejam com o mesmo Destinatário/Emitente, e também da mesma Unidade de Negócio.
• Gerar múltiplos documentos fiscais: Ao escolher esta opção você irá gerar com agilidade várias Notas Fiscais ao mesmo tempo, o TOTVS Retaguarda irá gerar uma Nota fiscal para cada Troca selecionada.
  • Obs.: Para gerar múltiplos documentos todos os lançamentos devem ser da mesma Unidade de Negócio, mas podem ser de clientes diferentes.

3. Manutenção de Documento Fiscal; 

Serão criadas as Notas Fiscais, selecione a nota na caixa de seleção e clique em Editar;

Clique em Gerar a Nota Fiscal. Isso faz com que a nota seja salva, integrada e exportada;

Selecione a série e confirme exportação;

Importante: Os próximos passos devem ser seguido apenas se você possuir a Integração com o DF-e em seu Pacote Comercial. Caso não possua, favor validar o XML da Nota Fiscal gerado, no Passo 3 desse manual, no emissor gratuito, ou em um validador particular.

4. Confirmação de Integração da Nota Fiscal com a Sefaz;

Logo após exportar a Nota Fiscal o campo Situação integração NF-e apresenta como Não integrada;

Aguarde um período de aproximadamente 15 minutos, e será retornado o status do SEFAZ;

5. Exportar DANFE em PDF, ou XML.

Clique em Exportar Danfe para gerar o documento em PDF, porém essa opção só estará disponível após a nota estar integrada. Lembrando, se a loja não possuir a integração com o DFe essa opção estará indisponível;

Clique em Exportar para gerar o documento em XML e salve na pasta de sua escolha, para impressão;