Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - ALMOX - Como corrigir diferença de custos agregados "Total da Nota não Confere"

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Dúvida
Como corrigir o erro "Total da Nota Fiscal não Confere. Verifique. Diferença na Moeda Corrente", no módulo almoxarifado?

Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almoxarifado  - A partir da versão 12

 

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1 - Ao tentar realizar o lançamento de uma nota fiscal conforme passo a passos abaixo;

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almox - Como realizar o lançamento de uma nota por XML sem OC

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - ALMOX - Como realizar o lançamento de uma nota por XML com OC

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almox - Como realizar o lançamento de uma nota manual sem OC

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almox - Como realizar o lançamento de uma nota manual com OC

2 - Neste exemplo o total da nota é 100 reais, sendo que são 10 reais de desconto, ficando com o valor de 90 reais sendo assim clique no ícone de edição em destaque;

3 - Clique na aba Agregados do Item, identificado que no desconto no item foi aplicado 20 reais de desconto quando deveria ser 10 reais, então realize a alteração nos campos em destaque, e clique em Confirmar na lateral;
 

4 - Se o total do desconto for de vários itens, clique na aba Rateio de Custos Agregado, coloque o valor correto no desconto no item, que neste exemplo é 10 reais, clique no botão verde de "+" e clique em Sim. Após o procedimento, tente lançar a nota novamente.