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Dúvida
Quais são as orientações para geração do plano referencial para as rotinas de entrega de dados para a fiscalização?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12
Solução
A empresa pode fazer definição da matriz anualmente ou com data aberta para dispensar a criação de nova matriz a cada novo exercício.
É necessário existir matriz válida para o período e exercício vigente para utilização pela Sped Contribuição. Já as rotinas ECD - Escrituração Contábil Digial e ECF - Escrituração Contábil Fiscal, fazem uso da Matriz origem Sped do exercício anterior.
Na criação da matriz, a sugestão é definir data aberta (data fim de vigência = 31/12/1999) tanto para a matriz como para as traduções. Ao alterar a data de fim da matriz, para uma data menor, o Sistema altera a vigência do plano e das traduções. Porém o inverso não ocorre.
A definição ocorre no módulo FGL - Contabilidade Fiscal, programa UTB119 - Matriz de Tradução de Contas Externas (prgint/utb/utb119aaa.r), conforme:
A definição ocorre através de importação dos dados, conforme Leiaute e procedimentos detalhados.
As traduções podem ser definidas através dos Saldos, neste caso a validade da matriz deve ser anual ou à partir da Exportação das traduções de matriz existente, nesta opção a validade da matriz pode ser anual ou com data de validade aberta.
Importante
Para consultar detalhes das rotinas de entrega dos dados para a legislação, selecionar o módulo relacionado, pois o suporte Controladoria separa as documentações por módulo:
SPED / Escrituração Contábil Digital (ECD)
SPED / Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
Saiba mais
Cross Segmentos - Linha Datasul - ECF - Como tirar dúvidas na Carolina
Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Como tirar dúvidas na Carolina
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