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Dúvida
Como podemos alterar o Item de serviço no SPED Fiscal na Apropriação da Despesa de um Documento de Frete do SIGAGFE integrado ao ERP Datasul?
Ambiente
TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões.
Solução
Quando fazermos a Apropriação de Despesa, gerando um nota de rateio no Recebimento do Datasul, o documento é gerado com os itens da nota de entrada tanto no Recebimento como no Fiscal. Para alterar o Item no SPED Fiscal referente a Apropriação da Despesa de um Documento de Frete, temos duas alternativas.
1. Podemos fazê-lo no CD0089 - Parâmetros de Integração GFE. Para isso, deverá ser marcada a opção Considera Item Serviço p/Integr. Fiscal, na aba Recebimento;
Também é necessário informar um código de item de serviço que será usado no SPED, na aba Fiscal.
2. Quando é necessário informar códigos de itens de serviço diferentes para cada nota de rateio, será necessário usar o CD0024 - Configurador de Regras.
- Tipo de Operação: GFE-RE
- Retorno: item-fiscal
Exemplo de cadastro no CD0024:
No exemplo acima, sempre que a nota de entrada associada ao documento de frete conter a natureza de operação 1102, ao apropriar despesa será gravado o item cod-item-servico ao gerar o Documento de Entrada no RE0701. O item cod-item-servico é um exemplo fictício, contudo deverá existir o cadastro do item no programa Cadastro de Itens - CD0204.
Importante
Tanto o documento no Recebimento como no Fiscal do Datasul serão gerados com os itens da nota de entrada. Apenas no SPED Fiscal, registro A170, será usado o item de serviço. Essa é uma regra definida pelo módulo de Recebimento do Datasul.
Saiba mais
Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Tratamento para o Item de Serviço no módulo de Recebimento e Importação
Logística - Linha Protheus - GFE - Configurador de Regras para Integração do ERP Datasul com o SIGAGFE
Logística - Linha Protheus - GFE - Integração com Fiscal e Apropriação de Despesa, quando utilizado ERP Datasul integrado ao SIGAGFE
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