Cross Segmentos - Totvs Backoffice Linha Protheus - SIGACOM - MATA103REINF - "Ocorrências" X "Soluções" no Doc Entrada x Reinf

-- OCORRÊNCIA 8 :

Correção de informações que foram incluídas incorretamente ou não foram incluídas no documento de entrada no tocante ao envio do Bloco 40 do REINF. ( falta da natureza de rendimentos )

Por padrão, as informações podem ser alteradas diretamente no TAF ou pela exclusão do documento de entrada e posterior inclusão com as informações corretas :

Correção informações incorretas

-- OCORRÊNCIA 9 : Amarração de processos de suspensão no cadastro do fornecedor e tratamento no documento de entrada.

No cadastro de fornecedor (gerando amarração e registro na tabela DHS) pode-se vincular qualquer processo, com qualquer "Codigo do Tributo, campo  CCF_TRIB", onde:
       
1 - Contribuição previdenciária (INSS)
2 - Contribuição previdenciária especial (INSS)
3 - FUNRURAL
4 - SENAR
5 - CPRB
6 - ICMS
7 - PIS
8 - COFINS
9 - IR
A - CSLL

Porém, no documento de entrada (MATA103), o REINF é aplicavel aos impostos IR / PCC, então é realizado um filtro onde:

"Codigo do Tributo - CCF_TRIB", seja igual:
7 - PIS
8 - COFINS
9 - IR
A - CSLL

Ao incluir um documento de entrada onde o sistema identifique que há um processo de suspensão amarrado ao fornecedor, ao tentar salvar a Nota de entrada de serviços, o sistema exibirá a seguinte pergunta :

Se clicar na resposta Sim, o sistema exibirá a tela seguinte, onde deverá ser amarrado o respectivo processo de suspensão referente ao respectivo imposto, cuja Nota que está sendo incluída pode usufruir do benefício.

Deve-se preencher o campo referente ao processo e ao imposto. E seguir com os demais preenchimentos como a base da suspensão e o valor. E finalizar a inclusão da Nota. O código do processo será gravado no registro dentro da tabela FKW do respectivo (s) imposto (s).

OBS.: Deve-se verificar se os processos que estão sendo vinculados no cadastro de fornecedor são pertencentes ao IR e/ou Pis, Cofins, Csll, para que assim ao utilizar no documento de entrada, seja ( m) apresentado ( s ) o ( s ) processo( s ) corretamente.

-- OCORRÊNCIA 10: 

Quando não gera a FKW 

     1-  No (s) item ( ns ) do documento de entrada há natureza de rendimentos vinculada ? Houve gravação da amarração item da nota x natureza de rendimentos na tabela DHR ?

      2-  Há pontos de entrada na rotina MATA103, para gravação da SE2  ( títulos a pagar ) ?

      3-  Quando o cálculos dos impostos são feitas pelo configurador de tributos, é necessário que, nas regras fiscais dos impostos PIS, COFINS e CSLL, hajam a amarração da regra financeira, conforme documento abaixo :

Regra financeira no cfg de tributos

       4-  Os impostos que precisam ir para o REINF no documento de entrada estão sendo calculados automaticamente pelo sistema, ou o seu usuário está informando manualmente ? Essa pergunta se deve devido ao financeiro ter um conceito que o compras também utiliza, de acordo com o documento abaixo:
 
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/EFD-REINF

-- OCORRÊNCIA 11: 

Mesmo com a natureza de rendimentos amarrada no cadastro do produto, não carrega no documento de entrada ? E por consequência, não gera informação na tabela DHR.

Por padrão o compartilhamento das tabelas SB1 ( cadastro de produto ) e F2Q ( complemento fiscal, onde a natureza de rendimentos é amarrada ao produto ), precisam ser iguais. Abaixo print do compartilhamento padrão :

-- OCORRÊNCIA 12:

Geração de dados na tabela FKW quando o documento de entrada foi incluído sem o vínculo da natueza de rendimento :

Tivemos em algum momento disponível a rotina FIXREINF , porém ela foi descontinuada em 30.06.2024.  

Portanto, a partir de 01/07/2024 não será possível executar essa rotina.

-- OCORRÊNCIA 13:

Tenho a natureza de rendimentos amarrada no cadastro do produto e, quando incluo o produto na nota, o sistema carrega essa natureza de rendimentos, porém ao salvar a nota, as informações não são gravadas nas tabelas DHR e FKW. E quando visualizo a nota, a natureza de rendimentos não é apresentada, o que fazer ?

Quando essa situação ocorrer, verifique o campo A2_SIMPNAC no cadastro do fornecedor usado.

Sempre que esse campo estiver com conteúdo = Sim, o sistema não efetuará as gravações no tocante a DHR e FKW.

Esse campo é um campo do fiscal no cadastro do fornecedor e está ligado diretamente ao crédito do ICMS na compra de um ativo, quando utilizado um fornecedor optante do simples nacional.

Abaixo alguns documentos sobre o campo :

Apropriação do ICMS complementar Fornecedor Simples Nacional

SPED Fiscal G125

MV_NFSIMP

Caso ainda reste alguma dúvida sobre o campo A2_SIMPNAC, favor acionar a equipe de suporte do fiscal mediante ticket.

-- OCORRÊNCIA 14:

Ao classificar um documento de entrada o sistema apresenta o help abaixo :

Para exibir esse help o sistema valida os parâmetros abaixo :

MV_NFESPRF e MV_NFSIMP

-- OCORRÊNCIA 15:

Cenários onde na entrada da nota, o sistema gera registro na tabela FKW com a informação SEMIMP.

FKW gerada com a informação SEMIMP

Saiba mais :

Processo bloco 4020

Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Como é Preenchido o campo FKW_PERC no Documento de Entrada com mais de uma Natureza de Rendimento?

Parecer da consultoria de segmentos no tocante ao Bloco 40 do REINF x fornecedor optante pelo simples nacional

PÁGINA CENTRALIZADORA COMPRAS