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Dúvida
Como configurar o sistema para gerar nota fiscal de retorno de industrialização agrupada?
Ambiente
TOTVS Varejo - TOTVS Moda - Produção
Solução
Para que as transações de industrialização (CFOP 1124) e de retorno da mercadoria (CFOP 1902) sejam agrupadas em uma única transação, é necessário configurar uma operação com regra fiscal principal e regras fiscais relacionadas.
Essa configuração é necessária porque, durante o processo de entrada, o sistema considera apenas a operação que está relacionada à transação.
Procedimento:
Para realizar a configuração, siga os passos abaixo:
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Cadastrar as regras fiscais no FISFM087:
- Cadastrar inicialmente a regra fiscal referente à CFOP 1124.
- Em seguida, cadastrar as regras fiscais correspondentes ao retorno e à cobrança interestadual, conforme a necessidade do processo. Por exemplo:
- 1902 – Retorno;
- 2902 – Retorno interestadual;
- 2124 – Cobrança interestadual.
- Após o cadastro, relacionar essas regras fiscais à regra fiscal principal da CFOP 1124.
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Cadastrar a operação de cobrança no GERFM276:
- Cadastrar uma operação de cobrança que será utilizada para realizar o agrupamento das transações.
- Vincular a essa operação a regra fiscal principal da CFOP 1124, cadastrada previamente no FISFM087.
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Relacionar as CFOPs à operação de cobrança no GERFL055:
- Acessar o GERFL055.
- Realizar o relacionamento entre as CFOPs envolvidas no processo e a operação de cobrança cadastrada no passo anterior.
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Configurar o agrupamento no CDFFP017:
No CDFFP017, marcar os seguintes campos:
- Agrupamento cob./devolução;
- Transação Cobrança e Retorno;
- No campo Operação cobrança, selecionar a operação cadastrada anteriormente.
Os campos Matéria-Prima e Produto devem ser selecionados de acordo com o tipo de retorno realizado:
- Retorno somente de Produto Acabado (PA): marcar apenas Produto;
- Retorno somente de Matéria-Prima (MP): marcar apenas Matéria Prima;
- Retorno de Matéria-Prima (MP) e Produto Acabado (PA): marcar ambos os campos.
Detalhamento do processo:
Configuração das regras fiscais
Para obter mais informações sobre a configuração das regras fiscais e o preenchimento dos respectivos campos, consulte a base de conhecimento relacionada às regras fiscais, que apresenta o detalhamento dos campos e das configurações necessárias.
A regra principal será com CFOP 1124, em seguida crie uma regra com CFOP 1902, depois uma com CFOP 2902 e outra com CFOP 2124.
Antes de cadastrar as regras, crie uma operação e vincule a regra fiscal de CFOP 1124 como sendo a regra principal, relacione a regra de CFOP 2902 na primeira ordem, a de CFOP 1902 na segunda ordem, e de CFOP 2124 na terceira ordem. Após vincular essas regras deve ser configurado alguns campos específicos, o qual será demonstrado no passo a passo abaixo:
Configure a regra principal conforme imagem a seguir, quanto a tributação dos impostos e contribuições, verifique com o Contador responsável pela empresa:
A regra relacionada de CFOP 2902 , ou seja, a primeira do relacionamento: Nesta deve ser marcada a Sequência 1(interestadual), e no campo Operador selecione igual a, em seguida no campo Valor marque como T, ou seja, verdadeiro, inserir uma nova sequência, selecionando a opção Tipo de item, e no campo Operador escolha a opção Dentro da lista e no campo Valor selecione as opções Mercadoria para revenda, matéria-prima, Embalagem, Produto em processo, Produto acabado, subproduto e produto intermediário, realizada essas configurações basta salvar com F3, assim o Sistema irá ler essa regra quando for retorno fora do estado.
Regra relacionada de CFOP 1902, isto é, a segunda do relacionamento: Nesta deve ser marcada a Sequência 1(interestadual), e no campo Operador selecione igual a, em seguida no campo Valor marque como F e insira uma nova sequência, selecionando a opção Tipo de item, e no campo Operador utilize como Dentro da lista, no campo Valor selecione as opções Mercadoria para revenda, matéria-prima, Embalagem, Produto em processo, Produto acabado, subproduto e produto intermediário, realizada essas configurações basta salvar com F3, assim o sistema irá ler essa regra quando for retorno dentro do estado.
Regra relacionada de CFOP 2124, ou seja, terceira regra do relacionamento: Insira a sequencia 1 como interestadual, campo Operador marcar como igual a, campo Valor T, depois salvar com F3.
A tributação dos impostos e contribuições é uma configuração a parte realizada pelo contador na rotina FISFM087.
Cadastro da operação
Segue abaixo um artigo detalhando sobre o cadastro no GERFM276:
Configuração no GERFL055
Após cadastrar as regras fiscais, e relacionar nas Operações de cobrança e retorno, acesse a rotina GERFL055 e relacione a operação de cobrança criada com as CFOPs 1124, 2124, 1902 e 2902.
Para que as CFOPs sejam sugeridas corretamente e para que o valor de cobrança considere apenas o item de serviço, é necessário configurar da seguinte forma no GERFL055:
1. Na CFOP de cobrança: marcar os checkboxes Serviço e Financeiro.
2. Na CFOP de retorno:
Inserir uma linha sem marcar nenhum checkbox;
Inserir outra linha com a mesma CFOP e marcar o checkbox PA.
Conforme exemplo abaixo:
Você relaciona a operação de cobrança com as CFOP's e cobrança e retorno, e apenas nas CFOP's de cobrança você marca os checkbox Serviço e Financeiro.
Campos do CDFFP017:
No CDFFP017, marcar os seguintes campos:
- Agrupamento cob./devolução;
- Transação Cobrança e Retorno;
- No campo Operação cobrança, selecionar a operação cadastrada anteriormente.
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Os campos Matéria-Prima e Produto devem ser selecionados de acordo com o tipo de retorno realizado:
- Retorno somente de Produto Acabado (PA): marcar apenas Produto;
- Retorno somente de Matéria-Prima (MP): marcar apenas Matéria Prima;
- Retorno de Matéria-Prima (MP) e Produto Acabado (PA): marcar ambos os campos.
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