Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - FISA817 - Flujo de Cancelación de CFDI 4.0 (Nuevos Esquemas y Motivos)

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Duda

¿Cómo es el flujo de cancelación de CFDI 4.0 y cuáles son los nuevos esquemas y motivos de cancelación en el módulo de Facturación para México?

Entorno

Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Versión 12

Solución

Para solucionar esta duda y realizar el proceso correctamente, siga los siguientes pasos:

1. Conocer los nuevos motivos de cancelación del CFDI 4.0

De acuerdo con las disposiciones del SAT para la versión 4.0 del CFDI, al cancelar un comprobante es obligatorio indicar el motivo de la cancelación. Los motivos autorizados son:

• 01 - Comprobante emitido con errores con relación.
• 02 - Comprobante emitido con errores sin relación.
• 03 - No se llevó a cabo la operación.
• 04 - Operación nominativa relacionada en la factura global.

Sugerimos consultar los siguientes artículos KCS:

• Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Facturación (SIGAFAT) - En qué casos se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción "01"

2. Flujo de Cancelación con Motivo 01 (Comprobante emitido con errores con relación)

Este esquema aplica cuando la factura generada contiene un error en los datos y se requiere reexpedir, sugerimos consultar los siguientes artículos KCS, para ver un ejemplo del proceso:

•  Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - FISA817-Proceso de cancelación Motivo 01 PAC Masteredi
• Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Como cancelar una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable con aceptación” y Motivo de Cancelación igual a 01
• Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Como cancelar una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable sin aceptación” y Motivo de Cancelación igual a 01

3. Flujo para Motivos 02, 03 y 04

Para el resto de los motivos, el flujo es directo y no requiere la relación previa de un UUID sustituto:

• Seleccione la factura a cancelar en la rutina correspondiente de Facturación.
• Seleccione la opción de Cancelar e indique el motivo aplicable (02, 03 o 04).
• El sistema enviará la petición de cancelación al PAC/SAT y actualizará el estatus del documento.

Sugerimos consultar los siguientes artículos KCS, para ver un ejemplo del proceso:

• Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Como cancelar una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable sin aceptación” y Motivo de Cancelación diferente a 01
• Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Como cancelar una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable con aceptación” y Motivo de Cancelación diferente a 01

¡IMPORTANTE!

Para garantizar el correcto timbrado y flujo de cancelación, asegúrese de que el parámetro MV_CFDI40 esté configurado como .T. (verdadero), activando así las funcionalidades de la versión 4.0. Adicionalmente, verifique que los catálogos del SAT se encuentren actualizados en la ruta especificada en el parámetro MV_PATH814.

Conozca más

DT Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0