Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Como cancelar una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable con aceptación” y Motivo de Cancelación diferente a 01

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Duda
¿Como cancelar una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable con aceptación” y Motivo de Cancelación diferente a 01?

Entorno
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - A partir de la versión 12.1.2410

Solución
Con el nuevo proceso de Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable con aceptación” y Motivo de Cancelación diferente a 01, se deben seguir estos pasos:

3.1 Cancelación de Factura de Venta en el sistema con la generación de Nota de Crédito de Cancelación y de Recibo de Cobro de Compensación.
 

• En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
• Informar los parámetros necesarios para visualizar las Factura de Venta (NF) timbradas previamente.
• Seleccionar la Factura de Venta (NF) previamente timbrada y que se encuentra fuera de periodo.
• Dar clic en el botón Act. Status.
• Confirmar la continuación de la consulta de estado del documento.

• Los siguientes campos muestran valores de ejemplo para proceder a la cancelación de una Factura que se emitió en un periodo anterior a la fecha en que se desea cancelar, por ejemplo Enero/2025, la factura tiene estatus "Cancelable con aceptación".

  Status cancelación CFDIF2_FLFTEX = '0'
  Es cancelable con aceptación F2_ESCANC = '2'
  Fecha de Timbrado F2_FECTIMB = '20250106'
  Fecha de Emisión Factura F2_EMISSAO = '20250106'

• Validar que el documento tenga el estatus "Cancelable con aceptación".
• Seleccionar nuevamente la Factura de Venta (NF) que se consultó.
• Dar clic en el botón Cancelar.
• Confirman la continuación de la Solicitud de Cancelación.
• En la pantalla Motivo Baja:
  • Informar el campo Motivo "02 - Comprobante emitido con errores sin relación de documento".
    
    
     

• Después de confirmar el Motivo de Baja, el sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”.

  
  
  
   

• Confirmar la cancelación.

• Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log.

  
  
   

  IMPORTANTE

• La cancelación de la Factura dentro del sistema ( generación de Nota de Crédito de Cancelación y Recibo de Compensación), será realizada hasta que la Factura sea cancelada ante el SAT mediante la Aceptación del receptor.

• El estatus de la Factura cambia a "En proceso de cancelación" este estatus indica que se ha realizado solicitud de cancelación ante el SAT pero queda pendiente de la aceptación o el rechazo por parte del receptor.