Tiempo aproximado de lectura 00:10:00 min
Duda
¿Cual es el Procedimiento para ejecutarla rutina de Eliminación de Residuos (MATA235) en el módulo de Compras (SIGACOM)?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versión 12
Solución
La rutina de Eliminación de Residuos (MATA235) se utiliza cuando la empresa recibe entregas parciales de materiales y los registros (pedidos de compra, autorizaciones de entrega, contratos de asociación y solicitudes de compra) quedan pendientes por cantidades pequeñas e insuficientes para realizar una nueva entrega. Estos residuos se deben eliminar para liberar compromisos y evitar que el stock mantenga reservas innecesarias.
A continuación, se detalla el procedimiento paso a paso para ejecutar la rutina de manera segura:
1. Ingreso a la rutina
Inicie sesión en TOTVS Protheus.
Seleccione el módulo Compras (SIGACOM).
En el menú principal, navegue a Actualizaciones Pedidos Elimin. Residuos (o digite en la barra de búsqueda rápida: MATA235).
2. Configuración de parámetros (Pantalla de preguntas)
Al ingresar, el sistema mostrará la ventana de parámetros. Esta fase es la más importante para evitar afectar otros documentos:
-
Filtros por fecha y rango de documentos:
¿Fecha Emisión De / Hasta?: Indique el rango de fechas de los documentos que desea revisar (ejemplo: 01/01/2026 a 31/03/2026).
¿De Pedido/Solicitud / Hasta Pedido/Solicitud?: Para trabajar sobre un documento específico, coloque el mismo número en ambos campos (ejemplo: De 000150 Hasta 000150). Si deja los campos en blanco a ZZZZZZ, procesará masivamente.
-
Filtros por producto, proveedor e ítem:
¿De Producto / Hasta Producto?: Permite filtrar por un código de producto específico si no desea aplicar a todo el documento.
¿De Proveedor / Hasta Proveedor?: Filtra por código y tienda del proveedor.
¿De Ítem / Hasta Ítem?: Si solo desea cerrar una posición específica (ejemplo: posición 01 de un pedido de 10 ítems), coloque De: 0001 Hasta: 0001.
-
Porcentaje y tipo de documento:
¿Porcentaje de Residuo?: Ingrese el porcentaje máximo tolerado para la eliminación (ejemplo: si coloca 20%, el sistema solo cerrará los ítems cuyo saldo pendiente sea igual o menor al 20% de la cantidad original; al colocar 100% forzará la cancelación de todo el saldo restante).
¿Eliminar?: Seleccione el tipo de documento exacto a trabajar (1=Pedido de Compra, 2=Autorización de Entrega, 3=Ambos, 4=Contrato de Asociación, 5=Solicitud de Compra).
¡IMPORTANTE!
Si solo va a cerrar un pedido o documento en particular, asegúrese de escribir el número exacto en los campos De Pedido y Hasta Pedido, y seleccione la opción correspondiente en el parámetro ¿Eliminar?. No deje los rangos abiertos si no desea una eliminación masiva.
3. Ejecución de la eliminación
Una vez configurados las preguntas y parámetros, haga clic en Aceptar o Confirmar.
El sistema mostrará la interfaz de procesamiento mediante una barra de progreso.
Espere a que el proceso concluya. Si el sistema detecta que algún documento estaba en uso o no cumplía con las condiciones de porcentaje o bloqueo, emitirá una advertencia al final.
4. Verificación posterior (Comprobación de resultados)
-
Revisión en la consulta de Pedidos / Solicitudes:
Ingrese a la rutina donde se encuentra el documento (ejemplo: Pedidos de Compra - MATA120).
Ubique el pedido o solicitud procesado.
Observe la leyenda / estatus del ítem: debe aparecer marcado como Encerrado / Con Residuo.
Campo Residuo (C7_RESIDUO / C1_RESIDUO): Debe contener el valor S (Sí).
Campo Cierre (C7_ENCER): Debe figurar como E (Encerrado).
-
Validación de saldos y compromisos:
Al consultar el detalle del ítem, el saldo pendiente por recibir debe marcar 0 (Cero).
En el Control de Autorizaciones (Alçadas), el compromiso financiero pendiente asociado a ese ítem habrá sido liberado o ajustado al valor realmente entregado.
Información Adicional
• Verificación de bloqueo: Antes de ejecutar, verifique que no tenga el pedido o la solicitud abierta en otra pantalla o siendo modificada por otro usuario, ya que el sistema la bloqueará y no podrá procesarla.
• Prueba individual: Si es la primera vez que realiza el proceso, se sugiere ejecutar la rutina filtrando un solo número de pedido para familiarizarse con el resultado antes de hacer cierres en lote.
Conozca más
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda al siguiente enlace:
0 Comentarios