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Dúvida
Qual é o procedimento a ser feito no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais quando o fornecedor recusa a devolução da compra?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12
Solução
Quando o fornecedor recusa a devolução da compra emitida pela empresa, o procedimento a ser feito no SUP3760 é semelhante a devolução de cliente.
No LOG00087 - Manutenção de Parâmetros em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Nota Fiscal de Devolução de Cliente é necessário que o parâmetro Retorno mercadoria não entregue, assume empresa como destinatário? - ret_merc_nao_entregue esteja informado como S-Sim.
Incluir no SUP3760 uma nota informando como Fornecedor o mesmo cliente da saída, pode informar o mesmo número, série e subsérie para carregar os dados da nota de saída. A espécie é NFD - Nota Fiscal Devolução, ou um CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações cujo cadastro no SUP0600 - Códigos Fiscais tenha o Tipo entrada = 5-Devolução Cliente. O Tipo = 6 para impressão, e na pergunta: Retorno de mercadoria não entregue? deve ser respondida como Sim, para que seja assumida a própria empresa como destinatário da nota fiscal.
No botão V_nf_vendas do SUP3760 relacionar a nota de saída do Faturamento que foi recusada pelo fornecedor. É necessário confirmar o relacionamento na tela V_nf_vendas respondendo Sim nas mensagens Confirma geração Nota Crédito/abatimento duplicata? e Criar apenas nota de crédito ao cliente?.
Neste caso como a nota de saída não gerou duplicatas no CRE e a devolução é sem pagamento, mesmo fazendo o relacionamento e confirmação de NC, a entrada não irá integrar com o módulo Financeiro. Ao consultar a nota no SUP4260/SUP34048 - Relatório de Notas Fiscais Devolução de Cliente será apresentada a mensagem A nota do comercial: XX não tem duplicatas. NC não gerada. Ou seja, essa devolução não gera NC no CRE.
No SUP0460/SUP34004 - Devolução a Fornecedor, excluir o relacionamento da nota de compra com a devolução recusada. Com isso irá reverter a movimentação do Estoque, ou seja, desfaz a saída do material e permite que seja feita nova devolução com uma nota correta do Faturamento.
Saiba mais
Sobre a exclusão no SUP0460/SUP34004, veja mais informações no link: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Reverter uma devolução a fornecedor que já foi efetivada no SUP0460/SUP34004
Sobre como gerar o registro C197 no SPED em várias situações, confira no link:
Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro C197: Procedimentos para gerar o registro C197
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