Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Reverter uma devolução a fornecedor que já foi efetivada no SUP0460/SUP34004

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Dúvida
Como reverter uma devolução a fornecedor que já foi efetivada no SUP0460/SUP34004 - Devolução a Fornecedor?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12

Solução
No SUP0460/SUP34004 consultar o documento e Excluir o relacionamento da nota fiscal de saída com a nota fiscal de entrada.
Caso a nota fiscal seja de um mês já fechado, é necessário reabrir o mês.

Se no SUP0460/SUP34004 apresentar a mensagem: Função não permitida! Primeiro deve ser revertido no CAP, indica que há saldo de adiantamento no Contas a Pagar. Verificar no CAP0220 - Digitação Apropriações Despesas - AD ou FIN30057 - Autorizações de Pagamento - AP.

Em seguida, poderá Excluir a inspeção efetuada para esta nota de entrada no SUP0570 - Inspeção do Item, ou no SUP0685 - Transferência de Status no Estoque, transferindo a quantidade Rejeitada para situação Liberada no Estoque.