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Dúvida
Quais os procedimentos para gerar os registros para Lucro Presumido - Regime de Competência no SPED Contribuições?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - SPED Contribuições - Versão 12
Solução
No Logix, o OBF10000 irá gerar o arquivo SPED Contribuições de forma detalhada para as empresas Lucro Presumido - Regime de Competência, gerando os registros dos Blocos A, C, D e F. No arquivo detalhado não será gerado o registro F550.
No caso das empresas que utilizam o regime de competência é opcional demonstrar de forma consolidada, isto é, pelo registro F550, ou detalhada com base nos registros dos Blocos A, C, D e F. Não há uma obrigatoriedade e sim uma opção de escolher uma das formas de demonstrar as informações.
Mesmo quando a empresa não possuir documentos fiscais, possuir somente lançamentos contábeis, poderá declarar de forma detalhada o arquivo texto demonstrando essas informações contábeis através do registro F100.
Os procedimentos para gerar o arquivo SPED Contribuições de forma detalhada está disponível em: Instruções/configurações para o SPED Contribuições - Lucro Presumido.
Glossário
OBF10000 - Cockpit SPED Fiscal e Contribuições
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
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