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Dúvida
Como exibir a tela de valores calculados para o documento por tipo de desembolso, no módulo contas a pagar?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Clique em Cadastros, Alteradores, Tipos de Alteradores;
2. Clique em Incluir, insira a descrição do alterador, o status como Ativa, marque as opções Agregar o valor no saldo para emissão de relatórios, Agregar o valor do alterador ao valor da baixa, Abater do saldo do adiantamento, uma conta contábil, um centro de custo se houver associação com a conta, e clique em Confirmar;
3. Depois clique em Cadastros, Impostos com Tabela de Retenção;
4. Clique em Incluir, Preencha o Nome do Imposto, Tratamento Fiscal, Alterador Associado (criado anteriormente nos passos 1 e 2), valor mínimo e máximo na aba Gerais marque somente a opção Lança Imposto na Baixa na aba Tabela de Retenção clique no botão de inclusão em destaque, insira o valor inicial e final, percentual, e clique em Confirmar na lateral;
5. Na aba Acumulado, marque a opção Não acumula;
6. Na aba Valor para o cálculo marque Documento com alteradores;
7. Na aba Data para Registro, marque a opção Lançamento e clique em Confirmar (demais dados são opcionais);
8. Clique em Cadastro, Tipos de Desembolso, Tipos de Desembolso X Impostos Agregados;
9. Clique em Relacionar, selecione o Tipo de Desembolso desejado, passe para o lado direito (o imposto agregado criado nos passos 4 a 7) e clique em Confirmar;
10. Desta forma quando for realizado uma baixa de um documento, que foi utilizado este tipo de desembolso, conforme imagem e passo a passo abaixo;
Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Como realizar uma baixa manual
11. O sistema irá exibir a tela de valores calculados, conforme imagem abaixo.
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