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Dúvida
Como configurar o Diferimento parcial do ICMS no FISA170?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões
Solução
Essa documentação vai auxiliar o cliente a configurar o ICMS diferido parcial pelo configurador de tributos , vamos usar o exemplo do estado de SP
MV_ESTADO = SP
MV_RNDSOBR = .T.
Grupo de campos numericos
de acordo com as casas decimais do valor unitário.
Cliente = SP
exemplo do calculo:
Valor da mercadoria = 1000,00
Base de calculo ICMS = 1000,00 *18% = 180,00
ICMS diferido = 180,00*29,41% = 127,06
TES
CFOP =5102
gera duplicata = sim
Fisa170
ICMS
Regra de Base de Calculo
O:VAL_MERCADORIA - O:DESCONTO + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS
Regra de aliquota
Informada manualmente
18%
Regra de escrituração
Incidencia : Tributado
Percentual do Diferimento = 29,41%
CST = 51
Regra de Calculo Documentos Fiscais - ICMS
IBS/CBS
cClasstrib 515001
Pedido de Vendas
Livro fiscal
Gravação na CJ3
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