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Dúvida
Qual a funcionalidade dos parâmetros (F12) no Documento de Entrada?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGACOM - Versão 12
Solução
Ao teclar será exibida a tela de perguntas padrão da rotina de Documento de Entrada (Grupo de Perguntas MTA103 da Tabela SX1). O grupo de perguntas MTA103 tem a finalidade de alterar o comportamento de determinados processos na rotina. A seguir detalharemos a funcionalidade de cada pergunta.
1. Mostra Lançamentos Contábeis?
Considera a visualização dos itens com lançamentos contábeis. Opção utilizada para exibir a tela de contabilização ao confirmar a inclusão do Documento de Entrada.
Obs.: Opção válida apenas para contabilização on-line.
2. Aglutina Lançamentos?
Indica se deve ou não aglutinar os lançamentos contábeis.
Obs.: Opção válida apenas para contabilização on-line.
3. Verifica Cotação?
Pergunta temporariamente desabilitada no sistema. Não utilizar.
4. Aplicar Reajuste?
Indica se deve aplicar o reajuste dos Pedidos na Entrada das Notas Fiscais, baseado na fórmula do Pedido (C7_REAJUST). Opção utilizada para aplicar a fórmula informada no campo C7_REAJUST, no cálculo dos valores unitário (D1_VUNIT) e total (D1_TOTAL) no momento da importação de itens do Pedido de Compras para o Documento de entrada.
5. Incluir Amarração?
Considera a amarração do produto ao fornecedor. Opção utilizada para atualizar os registros das tabelas SA5 (Amarração Produto x Fornecedor) e SAD (Amarração Grupo x Fornecedor). Ao incluir um Documento de Entrada, do tipo Normal com produtos que não possuem amarração os registros serão criados.
Obs.: A pergunta só será considerada em inclusão de documentos com o tipo normal.
Dica: Utilize essa opção em conjunto com as perguntas 12 e 15.
6. Lançamento Contábil On-Line?
Informa se deve gerar os lançamentos contábeis on-line.
Dica: Utilize essa opção em conjunto com as perguntas 1 e 2.
7. Quanto ao PC?
Indica se na busca do Pedido de Compras, através dos botões ou teclas de atalho, deve ser considerado somente o código do fornecedor ou o código e a loja. Opção utilizada para vincular ao Documento de Entrada um ou mais Pedido(s) de Compras do mesmo fornecedor, mas de uma loja diferente da loja informada no Documento de Entrada.
8. Operação Triangular?
Considera as operações triangulares para notas de beneficiamento: Cliente > Forn1 > Forn2 > Cliente.
Opção utilizada para permitir a alteração do fornecedor na devolução de documento de poder de terceiros. Por padrão o fornecedor do documento de devolução deve ser o mesmo do documento de origem. Apenas em operações triangulares deve-se permitir a alteração o fornecedor.
9. Quebra do rodapé?
Considera a quebra do rodapé por alíquota ou imposto. Opção utilizada no folder de impostos no rodapé do Documento de Entrada.
10. Ultimo preço com desconto?
Atualiza o último preço de compra deduzindo o desconto ou não. Opção utilizada para considerar o valor de desconto na atualização dos campos B1_UPRC/BZ_UPRC (Último preço de compra), no momento da gravação do Documento de Entrada.
Obs.: Os campos serão atualizados somente se o Documento de Entrada for do tipo Normal ou Complemento de Preço/Frete e o campo F4_UPRC (Atualiza Preço de Compra) estiver configurado para permitir a atualização.
Dica: Utilize o ponto de Entrada MT103UPC para customizar a gravação dos campos B1_UPRC/BZ_UPRC.
Dica 2: Utilize essa opção em conjunto com a pergunta 11.
11. Atualiza ultimo preço por?
Ao atualizar o último preço de compra considerar o preço por data de recebimento ou por data de emissão. Opção utilizada na gravação dos campos B1_UCOM/BZ_UCOM (Data da última compra). Caso o usuário opte por considerar a data de recebimento, será gravado o conteúdo do campo D1_DTDIGIT (Data de Digitação), caso o usuário opte por considerar a data de emissão, será gravado o conteúdo do campo 1_Emissão (Data de Emissão).
Obs.: Os campos serão atualizados somente se o Documento de Entrada for do tipo Normal ou Complemento de Preço/Frete e o campo F4_UPRC (Atualiza Preço de Compra) estiver configurado para permitir a atualização.
Dica: Utilize essa opção em conjunto com a pergunta 10.
12. Atualiza amarração?
Informe se ao incluir o Documento de Entrada os dados da amarração Produto x Fornecedor devem ser atualizados. Opção utilizada para atualização dos dados de compra na tabela SA5. Serão atualizados os seguintes campos: A5_DTCOMXX (Data da compra XX), A5_PRECOXX (Preço da compra XX), A5_QUANTXX (Quantidade da compra XX), A5_CONDXX (Condição de pagamento da compra XX).
Dica: Utilize essa opção em conjunto com as perguntas 5 e 15.
13. Rateia Valor?
Indica o valor a ser utilizado no rateio de múltiplas naturezas: Bruto (Valor do título somado aos impostos) ou Líquido (Valor do título sem os impostos). Opção utilizada para gravação do campo EV_VALOR (Valor da Movimentação). Caso utilizada a opção “Bruto”, serão considerados os valores dos seguintes impostos: PIS (E2_PIS), COFINS (E2_COFINS), CSLL (E2_CSLL).
Dica: Utilize essa opção em conjunto com a pergunta 14.
14. Gera Rateio?
Se utilizada opção de Múltiplas Naturezas, indica se gera o rateio por naturezas também para os títulos dos impostos.
Obs.: Pergunta só será valida se utilizada a opção “Bruto” na pergunta 13 “Rateio Valor?”
Dica: Utilize essa opção em conjunto com a pergunta 13.
15. Amarração Produto x Fornecedor?
Fornecedor por código completo do produto ou pelo código da família, referência de grade, na consulta de pedido de compras (Opção utilizada apenas para clientes que utilizam o template de Drogaria).
Obs.: No padrão a pergunta será utilizada da seguinte forma: Caso a pergunta 5 “Incluir Amarração?” esteja configurada com a opção “sim”, também será gravado o campo A5_DESREF (Descrição referência de Grade) na atualização da tabela SA5.
Dica: Utilize essa opção em conjunto com as perguntas 5 e 12.
16. NF de Bonificação?
Indica que o Documento de Entrada poderá ser carregado de um Pedido de Compras do fornecedor e dos fabricantes associados pela amarração Produto x Fornecedor.
Obs.: Opção utilizada apenas para clientes que utilizam o template de Drogaria.
Dica: Utilize essa opção em conjunto com a pergunta 15.
17. Bloqueia Movimento?
Pergunta utilizada para bloquear as movimentações de integração com outros módulos. Caso a resposta seja configurada como “Sim” não serão geradas as movimentações de Estoque, Financeiro e Fiscal.
Obs. 1: Opção válida apenas para documentos que utilizam formulário próprio.
Obs. 2: É possível realizar a transmissão da nota com bloqueio de movimentos e emissão do DANFE.
Obs. 3: Para o desbloqueio da nota e geração dos registros nos Livros Fiscais, Estoque e Financeiro é necessário realizar a classificação da nota.
Obs. 4: No momento da classificação, para as notas transmitidas, não será possível realizar alterações no item e no cabeçalho, assim como nas abas Impostos, Descontos/Fretes/Despesas e Livros Fiscais.
Obs. 5: Esta implementação foi realizada com exclusividade no processo em que o Documento de Entrada tem origem pelo módulo de Compras. Em documentos manuais de entrada (Livros Fiscais), este tratamento não está disponível.
18. Gera Título de ICMS por Antecipação Tributária?
Informe se deverá ser gerado o título a pagar do ICMS por Antecipação Tributária.
Dica: Utilize essa opção em conjunto com a pergunta 19.
19. Guia de Recolhimento de ICMS por Antecipação?
Informe se deverá ser gerada uma guia de recolhimento do ICMS por Antecipação Tributária. O Sistema irá apresentar uma tela para que as informações necessárias a geração da guia sejam preenchidas.
Dica: Utilize essa opção em conjunto com a pergunta 18.
20. Gera Título de ICMS ST por Transporte?
Informe se deverá ser gerado o título a pagar do ICMS-ST por transporte.
Dica.: Utilize essa opção em conjunto com a pergunta 21.
21. Guia de ICMS ST por Transporte?
Informe se deverá ser gerada a guia a pagar do ICMS-ST por transporte.
Dica.: Utilize essa opção em conjunto com a pergunta 20.
22. Replica Tipos de Operação?
Habilita o preenchimento automático de tipos de operação no processo de entrada. Opção utilizada para preenchimento automático do campo D1_OPER (Tipo de Operação) na classificação de uma prenota. Se a resposta da pergunta for configurada com o conteúdo “Sim”, ao informar o tipo de operação de um item, no momento da classificação de um documento, a informação será replicada para os itens seguintes.
Obs.: Opção disponível apenas para operação de Classificação.
Dica: Para validar e alterar as respostas do usuário utilize o ponto de entrada MT103SX1. O ponto será executado ao sair da tela de perguntas.
23. Gera Título PIS/COFINS Importação?
24. Gera Título ISS Importação?
25. Antecipação Parcial – BA ?
26. Gera ICMS Antecipação Separado?
27. Gera Título FASE-MT?
Saiba Mais:
SIGACOM - Alçada de Solicitação de Compras por Entidade Contábil
PÁGINA CENTRALIZADORA COMPRAS
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