FAQs - Suporte técnico

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Nota sobre nota fiscal de vendas para fornecedor



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Dúvida

Nota sobre nota fiscal de vendas para fornecedor.

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Faturamento - Todas as versões

Solução

O módulo de faturamento não gera nota de vendas para fornecedor. Por conceito do módulo, a nota de venda é efetuada para clientes (Mata030), através de um pedido de vendas (Mata410) do tipo normal.

Existe a possibilidade de complementos a nota do cliente, no caso complemento de preço, quantidade, icms , ipi e icms st, em todos este caso é gerado o conta a receber da nota de saída, em nome do cliente.

Para fornecedor, somente é efetuado a nota de devolução de compras, através do pedido de vendas tipo D, e de envio ou retorno de beneficiamento através do pedido de vendas do tipo B.

Paliativamente, se é necessário o envio de uma nota para um fornecedor que não seja devolução de compras ou beneficiamento, terá que cadastrar este fornecedor como um cliente e assim realizar o procedimento de geração de pedido de vendas, liberação e faturamento.

 

Saiba mais sobre pedido de vendas:

Cross-Segmentos-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFAT-Como-efetuar-um-pedido-de-venda 

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Faturamento (SIGAFAT) - Como incluir/emitir nota fiscal de devolução de compras

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Inclusão de Pedido de Vendas do Tipo Complemento de Preço

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Inclusão de Pedido de Vendas do Tipo Complemento de Quantidade 

 

 

 

 

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