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Dúvida
Nota sobre nota fiscal de vendas para fornecedor.
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Faturamento - Todas as versões
Solução
O módulo de faturamento não gera nota de vendas para fornecedor. Por conceito do módulo, a nota de venda é efetuada para clientes (Mata030), através de um pedido de vendas (Mata410) do tipo normal.
Existe a possibilidade de complementos a nota do cliente, no caso complemento de preço, quantidade, icms , ipi e icms st, em todos este caso é gerado o conta a receber da nota de saída, em nome do cliente.
Para fornecedor, somente é efetuado a nota de devolução de compras, através do pedido de vendas tipo D, e de envio ou retorno de beneficiamento através do pedido de vendas do tipo B.
Paliativamente, se é necessário o envio de uma nota para um fornecedor que não seja devolução de compras ou beneficiamento, terá que cadastrar este fornecedor como um cliente e assim realizar o procedimento de geração de pedido de vendas, liberação e faturamento.
Saiba mais sobre pedido de vendas:
Cross-Segmentos-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-SIGAFAT-Como-efetuar-um-pedido-de-venda
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