Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como aplicar as Regras de Cálculo da Desoneração do ISS em PIS/COFINS - Etapa 4

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Dúvida
Como aplicar as Regras de Cálculo da Desoneração do ISS em PIS/COFINS ?

Ambiente

TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 6.11.25.00

Solução

Com todos os cadastros e parâmetros realizados, basta aplica-los nos itens, para isso siga os passos abaixo:

1. Abra o plugin Painel Apuração abaixo;
   
   
   
   
2. Na tela que se abriu informe o Período, em seguida marque a flag Serviço Prestado para que sejam mostrados os documentos de Serviço Prestado e por fim clique em Carregar;
   
   
   
   
3. Serão mostrados os itens dos respectivos documentos na guia Serviço Prestado. Pode-se arrastar a barra inferior para conferir várias informações do movimento, assim como a barra lateral para verificar todos os itens;
   
   
   
   
4. Por padrão todos os itens vem marcados para incidir a mudança da Base de PIS/COFINS excluindo o ISS, mas pode-se clicar o botão direito do mouse e inverter a seleção, assim desmarcando todo o movimento e marcando apenas os necessários.
   Também é possível exportar para Excel o resultado apresentado;
   
   
   
   
5. Veja que na guia Bloco 1011 as colunas abaixo, destacados em vermelho, mostram o valor do ISS, as Bases de PIS e COFINS com valor total de acordo com as NFSE'S e também as novas Bases com o desconto do ISS. As guias Valor PIS e Valor COFINS mostram os valores destes impostos calculados com a nova Base de PIS/COFINS;
   
   
   
   
6. Após conferir os itens que serão ajustados, clique no botão Confirmar;
7. Os itens serão processados e mostrados na guia Log, ao terminar clique em OK;
   
   
   
   
8. Por fim gere um arquivo do Sped Contribuições.
   Seguindo o exemplo acima pode-se conferir que o Registro 1011 é gerado corretamente mostrando somente as movientações de ISS agrupados por item, em cada linha.
   
   
   
   

Importante

• A geração do arquivo deve ser a partir da versão 6.11.25.00, uma vez que em versões anteriores não serão gerados certos registros necessários de acordo com o Guia Prático;
• O Registro 1011, seguindo o Guia Prático, deve ser gerado apenas para períodos a partir de 2020, para mais detalhes, consulte o setor fiscal do hotel;
• Para aplicar as Regras de Cálculo da Desoneração do ICMS, siga o artigo abaixo:
  
  Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como aplicar as Regras de Cálculo da Desoneração do ICMS em PIS/COFINS - Etapa 4