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Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Como gerar as TAGS IndSomaPISST e IndSomaCOFINSST



Dúvida
Qual o procedimento para gerar as gerar as TAGS IndSomaPISST e IndSomaCOFINSST

Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - Todas as versões.

Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12



Solução

 

As TAGS IndSomaPISST e IndSomaCOFINSST só são apresentadas no XML, caso tenha sido realizada as atualizações, as configurações para o calculo do imposto e a situação tributária do PIS e Cofins 05.

 

1. O Protheus e o TSS devem estar com as atualizações abaixo:

 

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Nota técnica 2020.005

 

2. Para realizar o calculo realizar o procedimento abaixo:

 

CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Como calcular PIS/COFINS ST no total da NF?

 

3. No TES preencher os campo SIT. trib. PIS "F4_CSTPIS" e SIT. trib. Cof "F4_CSTCOF" = 05

 

20211004_100253.gif

 

 

4. Para agregar ao total da nota o PIS/COF ST (F4_APSCFST) igual a 1= Sim no TES.

 

 

 

  • Exemplo do XML:

 

mceclip0.png

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