Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - 815 Rejeição: Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado

Dúvida
Como solucionar a Rejeição 815 : Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado ?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Documentos Eletrônicos - Todas as versões.

Solução

Ao fazer nota de operação interestadual, para consumidor final e não contribuinte a Sefaz espera que Se CST de ICMS = 00 e informado o grupo ICMSUFDest Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino (tag: vICMSUFDest) difere de: ((vBCUFDest * pICMSUFDest) - (vBC * pICMSInter)) * pICMSInterPart (*4) 

Observação 1: Se o resultado do cálculo for menor que zero deverá ser informado o valor “0.00”.

Observação 2: Se existir benefício fiscal no destino, o valor da base de cálculo no ICMS de destino (vBCUFDest) deverá ser informado considerando esse benefício. 

• Conforme o exemplo :

• Verifique se o sistema está atualizado conforme o link abaixo:

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Nota técnica 2020.005

1.  Preencher no TES o campo Calcula ICMS "F4_ICM" = S - Sim

2. Preencher no TES o campo Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) = SIM

3. Para isso preencher no TES o campo Calc.Difal (F4_DIFAL) = SIM

4. Acessar o módulo Configurador (SIGACFG), em seguida em Ambiente /Cadastros / Parâmetros clicar em editar MV_PPDIFAL={{2016,40,60},{2017,60,40},{2018,80,20},{2019,100,0},{2020,100,0},{2021,100,0},{2022,100,0},{2023,100,0}}

5. Após isso, exclua a nota e gere novamente.

6. Preencher como consumidor final, altere no pedido de vendas o campo C5_TIPOCLI  "Tipo Cliente" diferente de F - Cons. Final 

7. Após isso, exclua a nota e gere novamente.

8. Caso seja Contribuinte o destinatário preencha a inscrição estadual no campo  Ins. Estad.  "A1_INSCR"

​

9. Preencha o campo Destaca IE "A1_IENCONT"   em branco

10. Preencha o campo Contribuinte "A1_CONTRIB"   1- Sim

11. Após isso, exclua a nota e gere novamente.

12. Caso seja Isento o destinatário deixe em branco ou Preencha com literal Isento o campo de inscrição estadual no campo  Ins. Estad.  "A1_INSCR"

​

13. Preencha o campo Destaca IE "A1_IECONT"   em branco

14. Preencha o campo Contribuinte "A1_CONTRIB"   1- Sim

15. Após isso, exclua a nota e gere novamente.

16. Caso a situação tributária da nota não seja 00 - tributado integralmente altere no TES Sit. trib. ICM "F4_SITTRIB" diferente de 00:

17. Após isso, exclua a nota e gere novamente.

• Saiba mais:

O conteúdo das TAGS serão retirados dos campos:

• Grupo ICMSUFDEST x Campos CD2 da linha CD2_IMP = CMP:

Tag vBCUFDest -> CD2_BC

Tag pFCPUFDest -> CD2_PFCP

Tag pICMSUFDest -> CD2_ALIQ

Tag pICMSInter -> CD2_ADIF

Tag pICMSInterPart -> CD2_PDDES

Tag vFCPUFDest -> CD2_VFCP

Tag vICMSUFDest -> CD2_VDDES

Tag vICMSUFRemet -> CD2_VLTRIB

• Validação da Sefaz:

• Saiba mais:

Parecer da Consultoria