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Dúvida
Como Deduzir o Icms na base de calculo do PIS/COFINS na entrada?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 3 - Vendas - A partir da versão 30
Solução
Para retirar o ICMS da base de PIS/COFINS de NF-e e NFC-e efetue os procedimentos a seguir:
1. Atualize a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados para a versão mais recente, marque as opções e execute Tabela de parâmetros por filial (PCPARAMFILIAL) e Tabela de Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID) e clique Confirmar;
2. Ainda na 560, aba Dicionário de dados, clique o botão Criar Novo Dicionário de Dados;
3. Em seguida, acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e altere os parâmetros relacionados conforme segue:
- 4084 - Deduzir valor de ICMS da base do Pis/Cofins para as entradas, marque Sim
4. Agora, as novas notas serão geradas sem o ICMS na base de PIS/COFINS.
5. Para que esta redução seja aplicada a Notas Fiscais já emitidas, execute o histórico de movimentações na rotina 1000 - Processamentos Fiscais para a filial e o período.
6. Após a geração do histórico de movimentações execute o o recálculo de PIS/COFINS para o período desejado. Lembrando que a data de concessão informada no parâmetro 4087 na 132 tem que ser anterior ao período do recálculo.
3. Utilize a rotina 1096 relatório 13 para conferencia. Como imprimir o Relatório de Conferência Pis/Cofins e ICMS na rotina 1096
Importante
- Se o parâmetro 4084 estiver marcado como Sim e for realizado a entrada da mercadoria, caso utilize os valores dos créditos de PIS e COFINS para cálculo do custo, os mesmos podem ser alterados e o valor do mesmo implicará diretamente no preço sugerido e na margem de precificação visualizados na rotina 201.
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