WINT - Qual a parametrização necessária para o processo de transferência TV10

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Dúvida
Qual a parametrização necessária para o processo de transferência TV10?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 3 - Vendas -  A partir da versão 30

Solução
Para iniciar o processo de transferência TV10, realize a seguinte parametrização:

1. Acesse a rotina 535 - Cadastrar Filiais e abra o cadastro da filial desejada;

2. Verifique se o CGC das filiais que serão utilizadas possuem o mesmo radical. Pois, se os radicais forem diferentes, a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda irá utilizar o CFOP de venda. Se os radicais forem iguais, será utilizado o CFOP de transferência;

3. Verifique o código dos clientes das filiais no campo Cód. Cliente;

É possível ver na imagem acima que o Cód. Cliente da filial 2 é o cliente 5966. Sendo assim se for feita uma transferência para filial 2 será feita para o cliente 5.

4. Acesse a rotina 308 - Alterar condição comercial do cliente para verificar se o cliente no qual a transferência será realizada, possui a permissão para venda TV10. Para isso, siga as orientações do link: Como alterar a Condição Comercial do Cliente através da rotina 308;

5. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, informe o Usuário desejado e clique Exibir;

6. Na caixa de pesquise, digite a rotina 316, pressione Enter e marque a permissão 14 - Permitir tipo de venda 10;

7. Clique Confirmar;

8. Na rotina 132 - Parâmetros da presidência, pesquise o parâmetro 1188 - Alterar o tratamento do tipo de venda 10 na 316, 336 e 1400 e marque-o, conforme a necessidade;

Ao marcar o parâmetro 1188 como Sim, utilize a tributação que é apresentada na rotina 514, na aba Transferência.

Na aba Transferência, temos os campos %Icms Transf. e Sit.Trib.Transf.Saída onde deverão ser informados a alíquota de ICMS normal referente a saída e a situação tributária da operação de saída. Se houver necessidade de gravar esses mesmos campos na entrada com a informação diferente que foi informado para saída, é necessário informar os campos ICMS na Ent. de Transf. e Sit Tribut. Entrada. Se a alíquota e a situação tributária na entrada forem a mesma aplicada na saída, não há necessidade de preencher os campos, basta deixar nulo.

Ao marcar o parâmetro 1188 como Não, utilize a tributação de Vendas também na rotina 514.

9. Agora, acesse a rotina 514 para configurar o CFOP;

10. Na aba Códigos Fiscais, faça as seguintes validações;

• Se o radical do CNPJ do cliente que será utilizado na transferência for igual ao CNPJ da filial, será utilizado o CFOP do campo Transferência (rot. 316);
• Mas, se o radical do CNPJ do cliente que será utilizado na transferência for diferente do CNPJ da filial, será utilizado o CFOP do campo Venda;