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Dúvida
Qual o passo a passo da execução do programa LF0906 - Extração SPED Pis/Cofins?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador Layout Fiscal (MLF) - Versão 12
Solução
A maioria dos procedimentos de extração de dados e geração do arquivo EFD Contribuições são orientados pela equipe de Suporte Fiscal.
O Suporte da Controladoria orienta sobre a geração dos registros F120 e F130 do módulo FAS - Ativo Fixo e também da extração do plano de contas para compor o registro 0500 - Plano de Contas Contábeis do arquivo.
A extração dos dados ocorre à partir da execução do programa extrator LF0906 - Extração SPED PIS/COFINS:
No programa de extração, para o Ativo Fixo existem duas opções de parametrização: Aquisição e Depreciação e Amortização.
A opção Aquisição está relacionada a extração dos dados dos bens com controle de modo parcelado para compor o registro F130 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base no Valor de Aquisição/Contribuição.
A opção Depreciação e Amortização está relacionada a extração dos dados dos bens com controle sobre a depreciação ou amortização para compor o registro F120 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização.
Para dúvidas relacionadas com a opção Contas a Receber é necessário entrar em contato com a equipe de Suporte Finanças.
Para dúvidas relacionadas com a opção Recuperação de Impostos é necessário entrar em contato com a equipe de Suporte Fiscal.
A opção Eliminar dados do período referente aquisição do ativo imobilizado e MRI? deve ser marcada se houve extração anterior das opções Aquisição e Recuperação de Impostos para o mesmo período.
A opção Extrair Plano de Contas? é necessária quando ocorrer ajustes na matriz definida no programa UTB119 - Matriz Tradução Conta Externa (prgint/utb/utb119aa.r) e informada na aba Seleção.
Todos os campos da aba Seleção devem ser informados. Os registros de controle do Pis e Cofins precisam constar como contabilizados no módulo de origem para serem considerados pelo programa extrator LF0906.
Saiba mais
Para compor corretamente as informações nos registros é necessário o cadastro prévio das informações na rotina FAS016 - Identificação Bem Ativo Imob. - SPED PIS/COFINS (prgfin/fas/fas016aa.r). Para mais detalhes acessar: Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Identificação Bens Ativo Imobilizado para EFD Contribuições.
Para ajustes da matriz, avaliar orientações do artigo: Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Plano Referencial - Inclusão manual das traduções.
Glossário
EFD - Escrituração Fiscal Digital
PIS - Programa de Integração Social
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
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