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Dúvida
Onde e como cadastrar no módulo do Ativo Fixo, informações de Identificação dos Bens, Utilização dos Bens e códigos CST do PIS e COFINS para compor os registros F120 e F130 do arquivo EFD Contribuições?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12
Solução
A parametrização deve ser efetuada no programa FAS016 - Identificação Bem Ativo Imobilizado (prgfin/fas/fas016aa.r). O cadastro pode ocorrer por Bem ou por Conta Patrimonial.
O cadastro por Conta Patrimonial ocorre ao manter o número e sequencia de bem igual a zero:
O cadastro por Bem ocorre ao informar número e sequencia do bem.
Para os campos Ident Bem Imobili e Indicador Utilização, o Sistema apresenta a lista com as opções de parametrização. Já para o cadastro dos códigos Sit Tributária PIS e Sit Tribut COFINS, as orientações estão no Guia Prático da EFD Contribuições, disponível no endereço Manuais EFD Contribuições e Tabelas e Códigos.
Importante
Quando todos os bens apresentam a mesma parametrização, o cadastro pode ocorrer somente por conta patrimonial. Se alguns bens da mesma conta patrimonial necessitam de parametrizações distintas, então o cadastro pode ser efetuado acrescentando somente os bens da exceção. Como exemplo, se a conta patrimonial controla 100 bens e somente 2 necessitam de parametrizações diferentes, então realiza-se o cadastro por conta patrimonial e para os 2 bens com controles específicos.
Após ajustes nas informações no programa FAS016, é necessário extrair novamente as informações pelo LF0906 - Extração SPED PIS/COFINS (lfp/lf0906.r), e gerar o arquivo EFD pelo LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS (lfp/lf0215.r).
Saiba mais
Documentação do programa Identificação Bens Ativo Imobilizado – SPED PIS/COFINS - FAS016AA.
Glossário
EFD - Escrituração Fiscal Digital
CST - Código da Situação Tributária
PIS - Programa de Integração Social
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
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