Dúvida
Tag <vICMSSubstituto> - Tratamento ICMS ST REVENDEDOR - CST 60
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Livros Fiscais - a partir da versão 12.1.17
Solução
A tag vICMSSubstituto quando a operação possuiCST 60, porém, não se é o imediato da cadeia da operação será gerada com base nas informações inseridas manualmente nos campos D1_ICMNDES,D1_BASNDESeD1_ALQNDES.
Importante!
Na situação detalhada nesse documento, as informações referente ao ICMS já recolhido anteriormente será preenchido manualmente nos campos D1_ICMNDES, D1_BASNDES eD1_ALQNDES.
De acordo com essas informações será gerada a tag vICMSSubstituto com a seguinte variação:
- Caso o parâmetro MV_ULTAQUI seja igual a 3:
Base Retido = D1_BASNDES / Quantidade de Entrada * Quantidade de Saída
Valor do Próprio do Substituto = ((Base Retido * (MV_ICMPAD/100)) - D1_ICMNDES) / Quantidade de Entrada * Quantidade de Saída - Caso o parâmetro MV_ULTAQUI seja qualquer outro valor que não 3:
Base Retido = D1_BASNDES
Valor do Próprio do Substituto = ((Base Retido * (MV_ICMPAD/100)) - D1_ICMNDES)
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