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Dúvida
Como configurar o Suframa com ICMS, PIS e COFINS desonerados no fisa170?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões
Solução
Exemplo de calculo do Suframa onde: o valor do PIS e COFINS deduz da base de calculo do ICMS e todos são desonerados.
Memória de cálculo:
Total da mercadoria: 1000,00
x 1,65% PIS = 16,50
x 7,6% COFINS = 76,00
Base para ICMS: Total dos produtos – PIS – COFINS
= 1000,00- 16,50 -76,00
= 907,50 =X 7% ICMS = 63,52
Total da NF: Valor da mercadoria - Impostos desonerados
= 1000,00 – 16,50 – 76,00 – 63,52 = = 843,98
Parâmetro
| MV_DESCZF | Indica se a filial calcula o desconto Suframa quando a venda for realizada para os estados beneficiados. = .F. |
TES
CFOP = 6109
Importante
Nas operações com SUFRAMA, por conta da variedade de cenários, é recomendado utilizar a configuração da TES sem calculo de impostos, evitando assim a possibilidade de variações nos resultados dos cálculos em decorrência de fluxos gerados pela TES.
Configurador de Tributos
ID tributos
ICMS
DZFICM
DZFPIS
DZFCOF
DZFPIS
Regra de base de calculo
O:VAL_mercadoria
Regra de alíquota
Informada manualmente = 1,65%
Regra de escrituração
Incidência = Isento
CST = 07
Total da nota fiscal = 03
Regra de Calculo Documentos Fiscais
DZFCOF
Regra de Base de calculo
A mesma do PIS
Regra de alíquota
Informada manualmente = 7,6%
Regra de escrituração
Incidência = Isento
CST = 07
Total da nota fiscal = 03
Regra de Calculo Documentos Fiscais
Perfis os mesmos
DZFICM
Regra de Base de calculo
O:zero
Regra de alíquota
O:zero
Regra de escrituração
Motivo da desoneração = 7 = suframa
Regra de Calculo Documentos Fiscais
Perfis os mesmos
Detalhamento da formula de calculo / tributado
( B:000003 * A:000003 ) + ( O:VAL_MERCADORIA - VAL:010002 - VAL:010003 ) * ( A:000006 /100 )
ICMS
Regra de base de calculo
O:VAL_MERCADORIA - VAL:010002 - VAL:010003
Regra de alíquota
Informada Manualmente = 7%
Regra de escrituração
Regra de Calculo Documentos Fiscais
Perfis os mesmos
Configurações do IBS/CBS - orientação no documento abaixo:
Cbenef
Cadastro de Regra de Ajuste de Lançamento
Tabela Fisa156 = SP010840
Pedido de Vendas
CD2
XML
ICMS>
<ICMS40>
</ICMS40>
</ICMS>
<PIS>
<PISNT>
</PISNT>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSNT>
</COFINSNT>
</COFINS>
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