Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - FIS - Como calcular Suframa de forma Hibrida com cBenef ?

Tempo aproximado para leitura: 00:10mm
Dúvida
Como calcular Suframa de forma Hibrida com cBenef ?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões]

Solução
Nesse documento vamos demonstrar a configuração de um calculo de suframa pelo TES, IBS/CBS pelo configurador e cBenef pelo fisa140.

Exemplo:

SP para Manuas exemplo de calculo 1

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=605019302

1)Venda para Zona Franca de Manaus com Desconto de ICMS, Pis e Cofins (Pis e cofins descontado antes do calculo do ICMS).

Parâmetros

MV_SUFRAMA = .T.  

MV_RPCBIZF = .T.  (desconto de ICMS após o desconto de PIS e Cofins)

MV_RPCBIUF = AM

MV_DESCZF  = .T.

MV_DESZFPC = .T.

MV_DSZFSOL= .T.

MV_IPIZFM = .T.

Cadastros

Clientes(Mata030)

Tipo (A1_TIPO) -  Definido como Revendedor

Desc. P/ Suframa (A1_CALCSUF) –  SIM

Suframa (A1_SUFRAMA) - Preenchido

Cód. Mun. ZF (A1_CODMUN) - Preenchido

Produtos (Mata010)

Imp. Z. Franca (B1_IMPZFRC) – Não ou Em branco

Tipos de Entrada e Saída (Mata080) 

Calc. ICMS (F4_ICM) –  SIM

Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM)  -  Outros

Material de Consumo (F4_CONSUMO) –  Não

Ded.ICM.ST  (F4_ICMSTMT) - Vazio

PIS Z.Franca (F4_PISDSZF) e COFINS Z.F.( F4_COFDSZF)  -  2

PIS/COFINS (F4_PISCOF) -   AMBOS

CRÉD PIS/COFINS (F4_PISCRED) –  CALCULA.

Mot. Desone (F4_MOTICM) - 7 suframa 

Calculo

Configurador de tributos

• IBS Municipal
• IBS Estadual
• CBS Federal
• IBS Municipal Regular
• IBS Estadual Regular
• CBS Regular

cClasstrib = 200022

Operação originada fora da Zona Franca de Manaus que destine bem material industrializado de origem nacional a contribuinte estabelecido na Zona Franca de Manaus que seja habilitado nos termos do art. 442 da Lei Complementar nº 214, de 2025, e sujeito ao regime regular do IBS e da CBS ou optante pelo regime do Simples Nacional de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, observado o art. 445 da Lei Complementar nº 214, de 2025.

Regra de Base de calculo

O:zero

Regra de alíquota

O:zero

100% redução

Regra de escrituração

incidência = isento

cclasstrib = 200022

Cbenef

Fisa156

SP010840 = Isenção - ZONA FRANCA DE MANAUS

Fisa140

6109 - CST40 - SP010840 - reflexo 

Reflexo

Pedido de Vendas

cbenef

Ao faturar a nota fiscal vai gerar a CD2 e CJ3

O parametro MV_CSTGXML precisa estar configurado para não dar erro no XML

Atualizações do Sped

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFE - Reforma Tributária – Nota Técnica 2025.002 v.1.10, v1.20 e V1.30. IBS - CBS

Transmissão

IBSCBS>

</IBSCBS>