Dúvida
Como validar a divergência da coluna IR retido?
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - eSocial - TAF eSocial - Relatório DIRF - Todas as versões
Solução
1. Gerar o relatório somente como divergente.
Como gerar o Relatório DIRF Como somente divergente?
2. Localize um registro com divergência, clique em detalhes.
3. Valor divergente TAF, valide as incidências de rubrica (S-1010) informadas para esse registros.
Conforme print abaixo, para o valor de IR Retido mensal / férias as incidências são:
31- Remuneração mensal
32- 13º salário
33- Férias
34- PLR
4. Para cliente Protheus é possível verificar as incidências gerando o relatório S-1200/S-2299 no GPE:
- Valide as informações da incidência 31, 32, 33 e 34.
- Valide o Tipo da verba esteja igual a [2,4] subtrair os valores ou [1,3] Somam os valores
5. Caso entenda que as verbas estão corretas no relatório do GPE e mesmo assim os valores não batem no relatório DIRF do TAF, valide o histórico de rubricas no TAF para identificar se o S-1200 pegou alguma alteração anterior da rubrica atual:
RH - Linha Protheus - TAF - eSocial - Eventos de tabelas - Como validar o cadastro de um evento de rubrica no TAF (S-1010)
SAIBA MAIS:
Para saber mais consulte os links abaixo:
eSocial | Protheus - Entregas Legais
MOS - Manual de Orientação eSocial
Perguntas Frequentes site eSocial
Para conhecimento dos eventos futuros, acessa a nossa página TOTVS Informa selecione em categorias a área e pesquise por "Eventos"
Essa documentação também pode ser acessada 24h por dia e pelo Protheus, através da Carolina:
Carolina - Assistente Virtual - Como usar a Carolina pelo ícone no produto Protheus
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