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Dúvida
Como calcular importação com redução de base forma hibrida ?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões
Solução
Essa documentação vai auxiliar o cliente a configurar o icms com redução de base de calculo pelo legado para gerar o cBenef , vamos usar o exemplo do estado de SP
MV_ESTADO = SP
MV_MTCLF3K =0
MV_REDIMPO = .T.
MV_EIC0064 = .T.
Fornecedor
Estado = EX
Tipo = outros
TES
Calcula icms = sim
Agrega valor = I
Calcula ipi = sim
L fiscal ipi = tributado
IPI na base = sim
% red icm = 48,88
L fiscal icms = Isento ou Outras
pis/cof = ambos
Cred pis/cof = credita
Agr. Cofins (F4_AGRCOF) = C
Agr. PIS (F4_AGRPIS) = P
PS/CF Import (F4_INTBSIC) = 3
Desp. Ac. IPI (F4_DESPIPI) = Não
Desp. Ac. PIS (F4_DESPPIS) = Não
Desp. Ac. COF (F4_DESPCOF) = Não
Desp. Ac. ICMS = sim
Exemplo de uma Importação com alíquota de ICMS 18% e redução de base calculo 48,88%.
FOB = 5.000,00
II = 300,00
IPI = 10% = 530,00
PIS = 2,10% = 105,00
Cofins = 9,65% = 482,50
Despesas = 214,50 Taxa Siscomex
Total da importação = 6.632,00
6.632,00/0,912 = 7.271,93
7.271,93 *48,88% = 3.554,52
3.554,52 *18% = 639,81
cBenef = SP020110
Cadastrar na rotina Fisa156 de forma manual, conforme orientação.
Fisa140
3102 - CST20 - SP020110 - reflexo com redução de base de calculo.
Reflexo
IBS/CBS
Manutenção manual da formula Base de Cálculo:
- Cód. Regra (F27_CODIGO): TB0001
- Descrição (F27_DESC): BASE DE CALCULO: CBS FED/IBS EST
- Valor Origem (F27_VALORI): 11 - Formula Manual
- Fórmula: ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICM_TRIBUTADO + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS_TRIBUTADO + O:VAL_IPI_TRIBUTADO )
cClasstrib = 000001
Nota fiscal de compras
cbenef
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