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Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Como gerar cbenef icms diferido forma Hibrida ?

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Dúvida
Como gerar cbenef icms diferido forma Hibrida ?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução
Essa documentação vai auxiliar o cliente a configurar o icms diferido pelo legado para gerar o cBenef , vamos usar o exemplo do estado de SP

 

MV_ESTADO = SP

Cliente = SP

 

TES

F4_ICM: SIM

F4_LFICM: Outros

F4_ICMSDIF: 1

F4_PICMDIF: 100%

CST = 51

 

Código cBenef = SP053500

Cadastrar na rotina Fisa156 de forma manual, conforme orientação

CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS- Como configurar os Códigos de Valores Declaratórios de São Paulo no Protheus?

exemplo do calculo:

Valor da mercadoria = 1000,00

Base de calculo ICMS = 1000,00 *18% = 180,00

ICMS diferido = 180,00

<ICMS51>

<orig>0</orig>
<CST>51</CST>
<modBC>3</modBC>
<pRedBC>0</pRedBC>
<vBC>1000.00</vBC>
<pICMS>18.0000</pICMS>
<vICMSOp>180.00</vICMSOp>
<pDif>100.0000</pDif>
<vICMSDif>180.00</vICMSDif>
<vICMS>0</vICMS>

</ICMS51>

 

IBS/CBS - Configurador de tributos

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=1025239075

 Manutenção manual da formula Base de Cálculo:

  • Cód. Regra (F27_CODIGO): TB0001
  • Descrição (F27_DESC): BASE DE CALCULO: CBS FED/IBS EST
  • Valor Origem (F27_VALORI): 11 - Formula Manual
  • Fórmula: ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICM_TRIBUTADO + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS_TRIBUTADO + O:VAL_IPI_TRIBUTADO )

Regra de escrituração 

cClasstrib 515001

Configuração de acordo com a documentação 

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Como calcular IBS/CBS cClasstrib 515001 Diferimento 100% forma Hibrida?

 

Pedido de Vendas

 

Configuração para o cBenef

MV_MTCLF3K =0

Fisa140

Reflexo

Para o icms diferido ser gerado no cbenef o mesmo precisa ser calculado.

<NCM>39269090</NCM>
<cBenef>SP053500</cBenef>

Obs: Para não destacar o ICMS diferido no XML usar o parametro MV_art186

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Como destacar em nota de diferimento BC.ICMS e V.ICMS no XML e Danfe

Para a transmissão estar configurado de acordo com a informação abaixo:

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Como destacar em nota de diferimento BC.ICMS e V.ICMS no XML e Danfe

 

Transmissão

IBSCBS>

<CST>515</CST>
<cClassTrib>515001</cClassTrib>

<gIBSCBS>

<vBC>1000.00</vBC>

<gIBSUF>

<pIBSUF>0.1000</pIBSUF>

<gDif>

<pDif>100.0000</pDif>
<vDif>0.40</vDif>

</gDif>

<gDevTrib>

<vDevTrib>0</vDevTrib>

</gDevTrib>

<gRed>

<pRedAliq>60.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0.04</pAliqEfet>

</gRed>

<vIBSUF>0</vIBSUF>

</gIBSUF>

<gIBSMun>

<pIBSMun>0</pIBSMun>

<gDif>

<pDif>100.0000</pDif>
<vDif>0</vDif>

</gDif>

<gDevTrib>

<vDevTrib>0</vDevTrib>

</gDevTrib>

<gRed>

<pRedAliq>60.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0</pAliqEfet>

</gRed>

<vIBSMun>0</vIBSMun>

</gIBSMun>

<vIBS>0</vIBS>

<gCBS>

<pCBS>0.9000</pCBS>

<gDif>

<pDif>100.0000</pDif>
<vDif>3.60</vDif>

</gDif>

 

 

 

 

 

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