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Dúvida
Como realizar a integração dos valores de ajustes lançados na apuração de ICMS?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Obrigações Fiscais (MOF) - Todas as versões
Solução
Referente aos valores de ajuste lançados na apuração do ICMS, pelo programa: OF0313, o único que gera contabilização de forma automática seria os lançamentos de ajustes de débitos, do diferencial de alíquota gerado pelos lançamentos de origem no recebimento. Esses lançamentos são gravados no CD4035, no tipo de informação Outras Obrigações Tributarias, e são gerados apenas no arquivo do SPED Fiscal, no registro C197, com reflexo diretamente na apuração do ICMS do SPED Fiscal.
Para mais informações, acesse o artigo: Cross Segmentos - Linha Datasul - MOF - OF0717 - valores de ajustes gravados no CD4035 - Outras Obrigações Tributarias
Para os demais ajustes, valores extra apuração, deverá ser gerado o lançamento contábil, dentro do módulo de contabilidade, onde é necessário efetuar a inclusão de lotes contábeis para contabilização dos mesmos.
Importante:
Devido as mudanças significativas com as implementações e adaptações para Reforma Tributária, as alterações no produto estão sendo liberadas conforme regulamentações publicadas pelo governo. Por esse motivo, indicamos acompanhar nosso cronograma de entregas, onde poderá ter melhorias nesse quesito de contabilização dos ajustes dos impostos, conforme regras previstas para a Apuração Assistida.
Saiba mais:
Reforma Tributária Datasul
Glossário
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
OF0313 - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI
CD4035 - Informações adicionais do documento fiscal
OF0717 - Registro Apuração do ICMS
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