Cross Segmentos - Linha Datasul - MOF - OF0717 - valores de ajustes gravados no CD4035 - Outras Obrigações Tributarias

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Dúvida
Como gerar no OF0717 - Registro Apuração ICMS, os valores de ajustes gravados como Outras Obrigações Tributarias  no documento fiscal e que geram o registro C197 no SPED Fiscal?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Obrigações Fiscais (MOF) - Todas as versões

Solução
Os valores de ajustes do documento fiscal, gravados no programa CD4035 - Informações adicionais do documento fiscal, no tipo de informação Outras Obrigações Tributarias, serão gerados no arquivo do SPED Fiscal no registro C197, e automaticamente serão totalizados, como ajustes a crédito ou débito, de acordo com o código de ajuste utilizado, na apuração do ICMS do SPED Fiscal, no registro E110.

Estes valores não são transportados para o Livro Registro de Apuração do ICMS gerado pelo programa OF0717, caso seja necessário informar os valores desses ajustes no livro de apuração, deverá ser feito um lançamento manual de ajuste no programa OF0313 - Manutenção de dados Apuração ICMS/IPI, sem informar código de ajuste do SPED Fiscal, pois este lançamento será utilizado apenas para compor o valor da apuração do ICMS no OF0717, e não precisa ser gerado no registro E111 do SPED Fiscal, causando assim duplicidade nos valores na apuração do ICMS do SPED Fiscal.

Sendo assim os ajustes da apuração do ICMS, que devem ser considerados no OF0717, mas não necessitam ser gerados no SPED Fiscal, devem ser lançados no OF0313, sem informar o código de ajuste do SPED Fiscal.

Saiba mais
Para mais informações quanto aos lançamentos de ajuste no programa OF0313 acessar o link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MOF - OF0313 - Manutenção do dados da Apuração do ICMS e IPI

Glossário
ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital