Tempo aproximado para leitura: 00:00:40 min
Ocorrência
Ao tentar enviar uma nota fiscal, o retorno da SEFAZ é a rejeição 1173 - Grupo de Estorno de Crédito não informado.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) - Versão 12
Causa
Conforme a regra de validação:
Solução
Dependendo do código de classificação tributária utilizada, se o campo ind_gEstornoCred =1 o grupo de estorno de crédito deverá ser informado no XML da nota.
Faça o cadastro da configuração fiscal pelo VDP10068/VDP0696 apenas para os 3 tributos da reforma tributária, ou seja CBS, IBS_UF e IBS_MUN, não informando Alíquota nem Percentual de Redução, a Incidência 1, o Cod Class Trib e a Tributação conforme a Tabela de códigos de classificação tributária disponibilizado pela SEFAZ.
Para que gere esse grupo, a nota fiscal precisa ser feita pelo VDP0746 utilizando a opção Manual, informe os dados iniciais do programa, os itens e na tela de tributos informe apenas o valor dos tributos CBS, IBS_UF ou IBS_MUN que se quer estornar.
No envio do XML é verificado pelo Código de Classificação Tributária se no SUP34260 o campo Estorno Crédito Presumido está marcado e se os tributos possuem valor informado.
Saiba mais
Para mais informações sobre a tabela, verifique: Cross Segmentos - Linha Logix - NFE - Tabela de Códigos de Classificação Tributária do IBS e CBS
Para identificar qual configuração fiscal foi utilizada, verifique: Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Configuração fiscal do tributo utilizada no faturamento
Glossário
CBS - Contribuição sobre Bens e Serviços
CST - Código de Situação Tributária
IBS_UF - Imposto sobre Bens e Serviços de competência da Unidade da Federação
IBS_MUN - Imposto sobre Bens e Serviços de competência do Município
SEFAZ - Secretaria da Fazenda
SUP34260 - Cadastro da classificação tributária
VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual - Mestre
VDP10068/VDP0696 - Configuração Fiscal
XML - eXtensible Markup Language
0 Comentários