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Dúvida
Como funciona o processo de cálculo da base da Reforma Tributária (CBS e IBS) no Autosserviço da Linha Winthor?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 20 - Autosserviço - A partir da versão 37
Solução
Foi realizada uma atualização no sistema para permitir o cálculo da Reforma Tributária, contemplando os impostos CBS, IBS-UF e IBS-Município, conforme as alíquotas e a Classificação Tributária, que pode ser:
Integral
Parcial
Total
⚠️Pré-requisitos importantes
Para utilizar essa implementação, é necessário garantir as seguintes versões mínimas:
Rotina 2075 – Frente de Caixa: versão 37.0.2.241
Servidor de Faturamento de Cupom Fiscal: versão 37.00.02.031
-
Rotina 814 – Objetos:
PCTRIBUTACAO: versão mínima 7.0.12.000
PCTRIBUTACAO_FILTRO_CFOP: versão mínima 7.0.02.000
REFORMA_TRIBUTARIA_DOCFISCAL: versão mínima 7.0.07.000
🔗Clique Aqui para download da rotina 2075 e Servidor de Faturamento de Cupom Fiscal.
Passo a passo para configuração e validação
Acesse a rotina 4000 – Cadastro de Tributos e selecione a tributação desejada e clique duas vezes ou utilize o botão Visualizar;
O cálculo dos impostos é realizado de acordo com a Classificação Tributária.
Neste exemplo, será utilizada a classificação: 000001 – Situações Tributadas Integralmente.
Com a Classificação Tributária informada, configure as alíquotas dos impostos conforme as regras da Reforma Tributária e, em seguida, clique em Salvar:
CBS
IBS-UF
IBS-Município
Acesse a rotina 2075 – Frente de Caixa e realize uma venda utilizando um produto vinculado à Classificação Tributária configurada.
Efetue o fechamento da venda.
Abra o arquivo XML da venda aprovada e valide as informações nas tags <IBSCBS>.
Resumo visual do cálculo
| Imposto | Base de Cálculo | Alíquota | Cálculo Matemático | Arredondamento | Valor Final XML |
|---|---|---|---|---|---|
| CBS | R$ 18,29 | 0,90% | 0,164... | Mantém (4 < 5) | 0,16 |
| IBS (UF) | R$ 18,29 | 0,10% | 0,018... | Sobe (8 ≥ 5) | 0,02 |
| IBS (Mun) | R$ 18,29 | 0,10% | 0,018... | Sobe (8 ≥ 5) | 0,02 |
Classificação Tributária
A Classificação Tributaria* é cadastrada de acordo com a norma técnica da reforma tributaria. Cada classificação, tem a suas alíquotas que podem variar entre: Integral, Parcial e total.
- Integral: exemplo de Classificação Tributária: 000001 - Situações Tributadas integralmente pelo 000001
- Parcial: exemplo de Classificação Tributária: 200035 - Fornecimento dos produtos de higiene pessoal e limpeza relacionados no Anexo VIII da Lei Complementar nº 214, de 2025.Complementar nº 214, de 2025* será reduzido 60% da Alíquota.
- Total: exemplo de Classificação Tributária: 200003 - Vendas de produtos destinados à alimentação humana relacionados no Anexo I da Lei Complementar nº 214, de 2025* será reduzido 100% da Alíquota.
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