WINT - Principais pontos sobre a Reforma Tributária no Winthor

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Ocorrência
Dúvidas Principais pontos sobre a Reforma Tributária no Winthor.

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento -  A partir da Versão 37

Causa 

FAQ (Perguntas Frequentes) sobre a Reforma Tributária no Winthor, rotina 4000 - Cadastro de Tributos.

 

Solução
 1. Os valores de IBS/CBS serão visualizados na DANFE?

• O Layout padrão não tem os campos de IBS/CBS em 2026 conforme legislação. Para customizar um layout personalizado é realizado através de consultoria técnica, sendo 240,00 + impostos a hora de consultoria.

2. Qual link de orientação sobre a rotina 4000?

• Como funciona a rotina 4000, cadastro de novos tributos IBS, CBS e IS?

3. Quais rotinas deverão estar atualizadas na versão 37?

• Rotina 4000,1452,1400 e todas as rotinas de emissão da NF (do pedido ao faturamento) juntamente com o Servidor de faturamento.

4. Qual opção deve ser atualizada após atualizar a rotina 1400?

• Atualizar a rotina 1400 e validar a Opção 1 – Faturar Pedido de Venda.

5. Como será tratado o cenário de Devolução no Winthor?

• A opção devolução deve estar desmarcada no cadastro da figura na rotina 4000, isso porque a devolução sempre buscará a informação dos novos impostos da NF de origem. Se a nota de origem possuir as tags e valores de IBS/CBS, esses dados serão gerados automaticamente nas notas fiscais de devolução, sem necessidade de intervenção manual. Caso a NF de origem não contenha essas informações, a devolução seguirá o fluxo padrão, sem o preenchimento automático das tags mencionadas.
• Exceção 1: Não se aplica à NF-e de devolução de mercadorias (tag: finNFe = 4) ou NF-e complementar (tag: finNFe = 2) que referencia NF-e com data de emissão anterior a 2026.

6. Quais dados são Obrigatórios para Cadastro?

• Os campos cruciais são: CST, Classificação Tributária, Base de Cálculo, Alíquota e a indicação de soma no total da nota fiscal.

7. Como fica a opção: Soma no Total da NF?

• Essa opção deve ser marcada apenas quando o tributo já estiver em vigor oficialmente, afetando o valor total da nota.

8. Posso comparar a rotina 4000 com as rotinas 574, 514, 271 ou 212?

• Com a Reforma Tributária, o conceito de tributação passa a considerar o local de consumo como referência principal. Na rotina 4000, será possível realizar o cadastro por local de consumo, podendo selecionar BR – Brasil ou UF. Ou seja, para reforma tributária não terá nenhum vinculo com as figuras de ICMS das rotinas 212, 514, 574 e 271. A reforma tributária valida somente os impostos IBS/ CBS e IS enquanto as demais rotinas validam ICMS, IPI, PIS/COFINS e ST.

9. Devo informar os dados em Ações Relacionadas "Configurações Adicionais"?

• Somente deve ser parametrizado as configurações adicionais em casos específicos onde há redução, isenção do IBS/CBS. Essa associação é realizada dentro da própria Rotina 4000, através das Ações Relacionadas.
• Como funciona as ações relacionadas na 4000?

10. Devo vincular os produtos nas figuras tributárias?

• Apenas deve ser informado o NCM ou Produto na figura da rotina 4000 quando a empresa possuir algum benefício fiscal que reduza o cálculo do IBS/CBS, como, por exemplo, produtos da cesta básica, incentivos fiscais ou outras situações previstas na legislação da Reforma Tributária. Nesses casos, é necessário criar uma nova figura com a redução do cálculo e vincular os produtos ou NCM que se enquadram nessa exceção. Caso não haja benefícios fiscais, deve-se cadastrar apenas o local de consumo, sem necessidade de informar produto ou NCM.

11. Quais os objetos devem ser atualizados na 814- WTA?

• DICIONARIO.4000
• CADASTRO_4000_PCCSTTRIBUTACAOIBSCBS
• PERMISSAO_ACESSO.4000
• PCTRIBUTACAO_FILTRO_NCM
• PCTRIBUTACAO
• CADASTRO_4000_PCCSTTRIBUTACAOIBSCBS
• PCCSTTRIBUTACAOIBSCBS
• FISCAL
• PKG_CENTRAL_TRIBUTOS
• PKG_CENTRAL_TRIBUTOS_CONSULTAS
• PCTRIBUTACAO_FILTRO_CFOP
• Rotina 4000