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Cadastrei os cenários tributários, ativei a integração com o ERP, mas ainda assim não estão saindo os novos impostos no documento, o que fazer?
Após ativar a integração, para que ao faturar o documento seja gerado a informação dos novos impostos, é necessário ativar a NT 2025.002, para mais informações sobre como cadastrar acesse o link: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=971104542#Vis%C3%A3oGeral--1049474506
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Como resolver a situação: valor de ICMS-ST acrescendo a base de cálculo do IBS e CBS?
Esta é uma situação já mapeada pelo time de desenvolvimento e foi lançada a correção a partir das versões 25.01.049 para os usuários da versão 25.01, 25.07.024 para os usuários da versão 25.07 e 26.01.001 para os usuários da versão 26.01 do ERP, sendo necessário neste caso, realizar a atualização do ERP. https://tdn.totvs.com/display/public/TVSLC/25120554+DSUPXOMNI-4923+DT+Valores+de+ICMS+ST+e+IPI+sendo+somados+na+base+de+CBS
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Como resolver a situação: ao realizar transferência entre empresas, apresentado a mensagem de "Cenário não encontrado" quando utilizado no cadastro do cenário tributário a opção Por família e adicionado mais de 6000 famílias ao cenário?
Quando utilizado a opção de Família no Configurador de Cenário Tributário a partir da sexta milésima primeira família (6001ª) adicionada no cadastro do CCT, o sistema não lê mais a informação, sendo, no caso das transferências, necessário ajustar o cadastro para utilizar por CGO, desta forma as transferências ocorrerão corretamente. Caso, uma nota fiscal fique parada no painel NF-e por esta situação, será necessário inutilizar a NF, ajustar o cadastro do CCT e após emitir a NF-e novamente.
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Quais NT's (Notas Técnicas) deverão estar ativas para envio correto das informações dos novos impostos?
Para que os campos da Reforma Tributária sejam enviados corretamente, é necessário que as NT's 2019.001, 2020.006 e 2025.002 estejam ativas, obrigatoriamente, nos parâmetros da empresa emitente, com data de vigência inicial e final preenchidas, e com a coluna Enviar Campos marcada nas linhas das NT's, de modo que a estrutura do XML seja formada conforme as regras de validação de NF-e da Sefaz e Ambiente Nacional.
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Como resolver a rejeição: "Houve um erro na conversão do documento. 10|3000|prod|cCredPresumido pCredPresumido vCredPresumido|Os campos cCredPresumido, pCredPresumido e vCredPresumido devem aparecer em conjunto ou não serem informados."
Para não ocorrer esta rejeição é necessário que a NT 2019.001 esteja ativa e com a data de vigência corretamente preenchida. Além disso, é necessário que no cadastro da NT esteja flegado o campo "Enviar Campo".
Caso a NT 2019.001 não esteja habilitada em sua empresa, para ser ativa é necessário acionar o suporte.
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Notas Rejeitadas após ativar a NT 2025.002 – “Houve um erro na conversão do documento. Depois desta, faltou uma da(s)...” Como resolver ?
Neste caso, o Patch da NDD possivelmente está desatualizado, assim atualize o patch para versão 98165 ou superior. Após, validar o ITEM 4 deste documento.
Atualização NDD: Varejo - Supermercados - Mensageria Eletrônica - Atualização Patch NDD Servidor In Loco
Importante: ERP atualizado a partir da versão 25.01.049 e 25.07.024.
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Como resolver a rejeição: "Houve um erro na conversão do documento. Campo Invalido do tipo numerico de..."
Segue a mesma resolução do item 4 deste documento: Para que os campos da Reforma Tributária sejam enviados corretamente, é necessário que as NT's 2019.001, 2020.006 e 2025.002 estejam ativas, obrigatoriamente, nos parâmetros da empresa emitente, com data de vigência inicial e final preenchidas, e com a coluna Enviar Campos marcada nas linhas das NT's, de modo que a estrutura do XML seja formada conforme as regras de validação de NF-e da Sefaz e Ambiente Nacional.
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Como resolver a rejeição: "Total de IBS e CBS informado indevidamente"
Essa situação foi mapeada pelo time de desenvolvimento e foi lançada a correção a partir das versões 25.01.049 e 25.07.024 ou superiores, conforme documentação no link abaixo:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=1018575934
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Como exibir mensagem no DANFE da NFe de Transferência ?
Neste caso é possível digitar no campo de Informações Complementares da aplicação que está emitindo a NF-e ou deixar a mensagem fixa no CGO.
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Erro Recebimento XML. Ao importar o arquivo de integração, é gerado um erro SQL na aplicação Recebimento
Neste caso os documentos foram integrados com erro devido aos novos campos da Reforma Tributária. O nosso time de produtos já identificou, corrigiu e liberou as correções através das versões 25.01.050 e 25.07.025.
Após a atualização, será necessário disparar a integração de autorização dos documentos através da NDD:
Varejo - Supermercados - Mensageria Eletrônica - Enviar/Reenviar NF-e/CT-e de Entrada para o ERP - Ambiente DataCenter NDD
Varejo - Supermercados - Mensageria Eletrônica - Enviar/Reenviar NF-e/CT-e de Entrada para o ERP
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Como resolver a rejeição: "4|2100|ide|indIntermed|Campo inválido do tipo caracter, somente pode possuir o(s) seguinte(s) valor(es): 0, 1, - "2412500"
Segue a mesma resolução do item 4 deste documento: Para que os campos da Reforma Tributária sejam enviados corretamente, é necessário que as NT's 2019.001, 2020.006 e 2025.002 estejam ativas, obrigatoriamente, nos parâmetros da empresa emitente, com data de vigência inicial e final preenchidas, e com a coluna Enviar Campos marcada nas linhas das NT's, de modo que a estrutura do XML seja formada conforme as regras de validação de NF-e da Sefaz e Ambiente Nacional.
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Como resolver a rejeição: Nao informado o grupo de reducao de aliquota da CBS[nItem: 1]
Essa rejeição pode ocorrer quando algum dos produtos/famílias presentes na NF-e não estiver vinculado a um cenário tributário CBS da Reforma. É necessário validar os cenários tributários e o vínculo do produto/família também, realizando os ajustes, inutilizando o documento rejeitado e na sequência realizando uma nova emissão.
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Como resolver a rejeição: "Percentual de redução de alíquota da CBS não é válido para este cClassTrib''
A rejeição ocorre porque o cClassTrib informado no item da nota não permite a aplicação de percentual de redução da CBS, porém o XML da NF-e está enviando esse campo preenchido.
A SEFAZ valida a compatibilidade entre o cClassTrib e a redução de alíquota, e bloqueia a autorização quando a combinação não é permitida pela legislação.
É necessário revisar a tributação do item e:
Ou utilizar um cClassTrib compatível com redução de alíquota da CBS, quando aplicável ou Manter o cClassTrib atual e remover o percentual de redução da CBS, conforme a regra fiscal do produto/operação.
Após o ajuste tributário, a NF-e poderá ser validada e transmitida normalmente.
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Informações gerais em relação à configurações de CBS/IBS e IS nas informações complementares do DANFE das NFes emitidas.
Em relação ao DANFE, conforme a Nota Técnica 2025.002-RTC - Versão 1.34, publicada em 04/12, a SEFAZ informou que:
“Alterações no DANFE para exibir informações relativas aos novos tributos estão em estudo, e serão publicadas em uma nova versão desta Nota Técnica.” Essa informação está disponível na página 70 da NT.
Segue link de acesso: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=IwLPdZ67F5M=
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Como o ERP realiza o cálculo do IBS e da CBS ? Por que, em alguns casos, a base de cálculo do IBS e da CBS é diferente do valor do produto?
A base de cálculo do IBS e da CBS só será igual ao valor do produto quando o item não possuir descontos ou reduções fiscais. Caso exista desconto no item ou redução configurada no cenário, o ERP considera esses abatimentos no cálculo, fazendo com que a base fique diferente do valor do produto.
Na aplicação do Pedido de Vendas, ao clicar na linha do item, com o botão direito, irá trazer algumas informações importantes para consulta.
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Na tela de Pedidos de Venda, ao tentar realizar as etapas da nova funcionalidade Implementação da exibição da Tela de visualização detalhada dos impostos no pedido de venda na Memória de Cálculo CBS/IBS/IS ocorre o erro: "Couldn`t locate dynalib: ChamaMemoriaCalcReformaTribut.apd"
Esse erro ocorre, geralmente, porque arquivos (pacotes) necessários à funcionalidade não estão presentes na versão instalada. Os arquivos ficam na pasta C:\C5Client\Comercial. Nessa situação, é necessário abrir um ticket para o suporte solicitando o envio ou atualização desses arquivos.
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Como deve ser realizada a parametrização do sistema para garantir que o cClass Trib 410031 seja informado corretamente na emissão de Nota Fiscal de devolução, considerando a convivência de operações retroativas (anteriores a 01/01/2026) e operações do período vigente a partir de 01/01/2026?
Para devoluções baseadas em compras realizadas em 2025, não é necessário informar os novos impostos (CBS/IBS). Essas operações são tratadas como exceção pela regra de validação, não exigindo o cClass Trib 410031.
O sistema espelha as informações da nota original: se existirem dados fiscais, eles são replicados; caso contrário, os valores são gerados zerados. Não é necessária nenhuma parametrização ou ação adicional, pois a devolução se ajusta automaticamente à nota de origem.
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Ao emitir uma Contra Nota de Produtor Rural com tributação de IBS e CBS (CST 410 - Imune e Classificação Tributária 410014), a integração com a NDD retorna erro de validação.
14|3466|IBSCBS||Depois desta, faltou uma da(s) seguinte(s) linha(s): 3000;3500;3488;3493
15|3497|gIBSCredPres||Anterior a esta, faltou uma da(s) seguinte(s) linha(s): 3496
No cenário principal relatado (CST 410 - Imune com Classificação Tributária 410014), o sistema não gerava as linhas referentes ao Crédito Presumido no arquivo de integração, pois validava apenas a base de cálculo padrão do imposto (que neste caso é zerada), ignorando a base do crédito presumido.
Essa situação foi mapeada pelo time de desenvolvimento e foi lançada a correção a partir das versões 25.01.055 e 25.07.030 ou superiores, conforme documentação no link abaixo:
DT Correção na geração do arquivo NDD para IBS e CBS (geração com credito presumido e geração regular)
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Em notas fiscais que possuem desconto nos itens, o valor do desconto não está sendo considerado na base de cálculo dos impostos CBS e IBS. Isso está correto?
Não, no processo de recebimento, quando a nota fiscal do fornecedor possui desconto incondicional informado no item, esse valor é corretamente considerado para a redução da base de cálculo dos novos impostos CBS e IBS.
Nos casos em que a nota fiscal possui despesa tributada, esse valor deve ser somado à base de cálculo do CBS e do IBS.
Essa situação foi mapeada pelo time de desenvolvimento e foi lançada a correção a partir das versões 25.01.055, 25.07.030, 26.01.002, ou superiores, conforme documentação no link abaixo:
DT Correção para considerar o valor de desconto e despesa tributada na base de CBS e IBS
- Ao realizar a importação de XML de fornecedor com o parâmetro dinâmico
REPLICA_TRIBUTOS_REFORMAconfigurado com valor 'X', os códigos tributários referentes a CST, CBS e IBS são gravados incorretamente. O sistema elimina os zeros à esquerda desses campos, armazenando apenas um dígito (por exemplo, convertendo o valor '000' para '0'), gerando inconsistências nos dados fiscais armazenados.
Essa situação foi mapeada pelo time de desenvolvimento e foi lançada a correção a partir das versões 25.01.056, 25.07.031, 26.01.002, ou superiores, conforme documentação no link abaixo:
DT Correção na gravação de tributos na importação de XML
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Rejeição: Grupo de Estorno de Crédito não informado
Essa rejeição ocorre quando a cClassTrib utilizada na NF-e corresponde a uma operação de débito ou crédito, porém o documento não foi emitido pela aplicação específica de Notas de Débito/Crédito.
Nas versões mais recentes da Consinco, foi disponibilizada uma aplicação própria para emissão de notas de débito e crédito.
Aplicação nova: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=1028929764
XML - https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=1032139079
Portanto:
Operações como perda, baixa, avaria, inventário ou outras que gerem débito/crédito não devem ser emitidas como NF-e comum.
Deve-se emitir:
A NF-e normal com os produtos e suas respectivas cClassTrib adequadas à operação.
A Nota de Débito/Crédito pela nova aplicação, utilizando o produto e a cClassTrib específica para débito/crédito.
Atualmente, a aplicação não realiza o vínculo automático dos itens e valores do documento de referência (como ocorre nas devoluções). Assim, o lançamento dos itens e valores deve ser feito manualmente até que a melhoria em desenvolvimento seja disponibilizada.
FAQ - Emissão de Documentos no ERP - Linha Consinco
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