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Dúvida
Ao enviar o XML da NF-e - Nota Fiscal Eletrônica, a SEFAZ - Secretaria da Fazenda retorna a Rejeição 1061:
CST do IBC/CBS informado obriga informações de diferimento da CBS
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) – A partir da versão 12.1.2411.13.
Causa
A Rejeição 1061 ocorre quando o XML da NF-e informa um CST de IBS/CBS que exige o uso de diferimento (ind_gDif = 1) , mas não envia corretamente as informações, principalmente:
Percentual Diferido = pDif
Valor diferido = vDif
Valores compatíveis com a base de cálculo, alíquota e valor do tributo.
Solução
1- Valide se a cClasstrib e CST desta operação está informada corretamente na consulta do item da nota no programa FT0904R - Consulta Tributos RT. Essa validação dever ser realizada com base na Tabela de Código de Classificação Tributária do IBS e CBS publicada no Portal Nacional da NF-e área de Documentos, opção Diversos.
Se houver incoerência da cClassTrib, reavalie a parametrização do relacionamento no programa html.mre.relacClassTrib - Cadastro do relacionamento cClassTrib, tendo como base a regra de busca descrita neste Artigo.
2- Caso esteja correto, então precisa reavaliar a configuração de cálculo utilizada nesta operação, pois o mesmo pode não estar condizente com este cClasstrib. Para isso, consulte a nota no programa FT0904 - Consulta Notas Fiscais, clique no botão Configurador de Tributos e veja qual é a Chave Cenário e o Código Configurador Tributo que foram considerados para o cálculo dos novos tributos. Para verificar o passo a passo, acesse o artigo Consulta dos tributos CBS e IBS na nota fiscal de saída
Após os ajustes, inutilize a nota fiscal rejeitada e gere uma nova para a validação.
Saiba mais
Para mais informações sobre o cClasstrib, acesse os artigos:
Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Cadastrar o cClassTrib - Código de Classificação Tributária para o IBS e CBS
Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Cadastrar o relacionamento do cClassTrib - Código de Classificação Tributária para o IBS e CBS
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