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CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Como configurar o cálculo do CBS/IBS Regular cClasstrib 200022?

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Dúvida
Como configurar o cálculo do CBS/IBS Regular cClasstrib 200022?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - a partir da release 12.1.2310

Solução
A configuração apresentada abaixo é um exemplo, que poderá servir como base para a criação do cenário específico da sua empresa.

Recomenda-se validar junto à sua equipe Fiscal ou Contábil a memória de cálculo que deverá ser aplicada às suas operações.

 

Inicialmente deve ser verificado o cClassTrib que será utilizado nesta operação, pois poderá ter variações na configuração da Regra de Alíquota. Segue o link com maiores informações:

Classificação Tributária

O cClassTrib 200022 e 2000024 utilizado é um exemplo de IBS e CBS Regular, porém pode ser utilizado outro código que se enquadra do IBS/CBS Regular.

Exemplo: 200022

Para o calculo correto do IBS e CBS Regular, deve possuir os seguintes tributos:

  • IBS Municipal
  • IBS Estadual
  • CBS Federal
  • IBS Municipal Regular
  • IBS Estadual Regular
  • CBS Regular

 

Segue abaixo a configuração:

Tributos

CBSREG - CBS FEDERAL REGULAR

IBSERG - IBS ESTADUAL REGULAR

IBSMRG - IBS MUNICIPAL REGULAR

CBSFED - CBS FEDERAL

IBSEST - IBS ESTADUAL

IBSMUN - IBS MUNICIPAL

 

Perfil de Produto

Criar um Perfil de produto e incluir TODOS no campo Cód. Produto.

Todos os produtos serão considerados nesse perfil.

Perfil de Operação


 

Perfil de Participante

Criar um Perfil de Participante e incluir TODOS os Fornecedores e Cliente.

No campo Participante digite a palavra TODOS e no campo Loja ZZ ou quantidade caracteres que possua em seu ambiente. 


Perfil de Origem/Destino

Utilizar o Perfil 000002 - Todas as UFS



Regra de Base de Cálculo para todos os impostos

 

Regra de Aliquota -  para todos os impostos

Na Regra de Alíquota utilizar a opção 04 - Alíquota Informada Manualmente no campo Valor Origem.

Regra de Escrituração -  para todos os impostos

CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Como importar a tabela cClassTrib-IBS/CBS no Configurador de Tributos?

Regra de Cálculo - Documentos Fiscais

IBSEST, IBSMUN, CBSFES, CBSREG, IBSERG e IBSMRG  - TODOS IGUAIS

 

 

Calculo apresentado no Pedido de venda - Venda a AM

Venda Hibrida pelo TES

Valor da mercadoria= 1000,00

Base de calculo do ICMS = 1000,00- 16,50-76,00 = 907,50*7% = 63,53

Base de calculo do PIS/Cofins = 1000,00

1000,00*1,65% = 16,50

1000,00*7,6% = 76,00

 

 

Como é gravado na CJ3:

Para a transmissão precisa da configuração do parametro 

  • Por padrão MV_CSTGXML vem com os seguintes CST: 000/200/210/220/510/550/830

  • Caso deseja gerar o grupo de IBS/CBS para outro CST que não esteja na lista, basta informar um CST ao final da lista separando-os cada CST por uma barra "/". Por exemplo, o CST 222, ficando o parâmetro assim: 000/200/210/220/510/550/830/222    

    Documentação do parâmetro MV_CSTGXML

Atualizações do TSS de acordo com o kcs

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFE - Reforma Tributária – Nota Técnica 2025.002 v.1.10, v1.20 e V1.30. IBS - CBS

Transmissão

<ICMS>

<ICMS40>

<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
<vICMSDeson>63.53</vICMSDeson>
<motDesICMS>7</motDesICMS>
<indDeduzDeson>1</indDeduzDeson>

</ICMS40>

</ICMS>

<PIS>

<PISNT>

<CST>06</CST>

</PISNT>

</PIS>

<COFINS>

<COFINSNT>

<CST>06</CST>

</COFINSNT>

</COFINS>

<IBSCBS>

<CST>200</CST>
<cClassTrib>200022</cClassTrib>

<gIBSCBS>

<vBC>0</vBC>

<gIBSUF>

<pIBSUF>0</pIBSUF>

<gDevTrib>

<vDevTrib>0</vDevTrib>

</gDevTrib>

<gRed>

<pRedAliq>100.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0</pAliqEfet>

</gRed>

<vIBSUF>0</vIBSUF>

</gIBSUF>

<gIBSMun>

<pIBSMun>0</pIBSMun>

<gDevTrib>

<vDevTrib>0</vDevTrib>

</gDevTrib>

<gRed>

<pRedAliq>100.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0</pAliqEfet>

</gRed>

<vIBSMun>0</vIBSMun>

</gIBSMun>

<vIBS>0</vIBS>

<gCBS>

<pCBS>0</pCBS>

<gDevTrib>

<vDevTrib>0</vDevTrib>

</gDevTrib>

<gRed>

<pRedAliq>100.0000</pRedAliq>
<pAliqEfet>0</pAliqEfet>

</gRed>

<vCBS>0</vCBS>

</gCBS>

<gTribRegular>

<CSTReg>200</CSTReg>
<cClassTribReg>200022</cClassTribReg>
<pAliqEfetRegIBSUF>0</pAliqEfetRegIBSUF>
<vTribRegIBSUF>0</vTribRegIBSUF>
<pAliqEfetRegIBSMun>0</pAliqEfetRegIBSMun>
<vTribRegIBSMun>0</vTribRegIBSMun>
<pAliqEfetRegCBS>0</pAliqEfetRegCBS>
<vTribRegCBS>0</vTribRegCBS>

</gTribRegular>

</gIBSCBS>

</IBSCBS>

</imposto>

<infAdProd>Valor do ICMS abatido: R$ 63.53 ( 7% sobre R$ 1000.00 ).</infAdProd>
<vItem>843.97</vItem>

</det>

<total>

 

 

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Escrita Fiscal - Reforma Tributaria - CBS e IBS

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2 Comentários

Data Votos
  • Avatar
    Melissa Marques

    Boa tarde, 

    na documentação o IBSEST está sendo usado em duas regras: Na regra TR0002 (que devia ser Regra de cálculo - IBSERG) e a regra TR0006 (que é a Regra de cálculo - IBSEST) isso gerou um pouco de confusão pois em nenhum momento foi utilizada de fato o tributo IBSREG em alguma das regras informadas. Se for o caso, favor corrigir.

    0
    Ações de comentário Permalink
  • Avatar
    Dianne Sena

    Boa tarde!

    Não identifiquei orientações sobre a parametrização do imposto regulatório para a Zona Franca de Manaus.

    Poderiam, por gentileza, esclarecer em qual momento deve ser realizada a utilização das parametrizações IBSEST/IBSMUN e CBSFED Regular?

    Além disso, existe algum outro documento ou material complementar que detalhe essa parametrização? No documento atual, encontrei apenas exemplos considerando alíquota com redução de 100%.

    0
    Ações de comentário Permalink
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