FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - 434 Rejeição : NF-e sem indicativo do intermediador



Dúvida
Como corrigir a rejeição 434 Rejeição : NF-e sem indicativo do intermediador ?

Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - a partir da versão 12.1.25

Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12

 



Solução

 

Se Informado indicativo de presença, tag: indPres, IGUAL a  2, 3, 4 ou 9
- Obrigatório o preenchimento do campo Indicativo do Intermediador (tag:
indIntermed) Observação 1: Regra válida a partir de e 23/08/2021 para homologação e 04/04/2022 para produção

 

  • Importante:

Realizar as atualizações do link abaixo:

 

1. Atualização do ambiente TSS (repositório e schemas)

  1. Atualizar o repositório com o último pacote de expedição continua do TSS disponível no link:

MP - TSS - Atualização do Repositório (RPO) do TSS

 

    2. Atualizar a pasta SCHEMAS presente na estrutura do TSS através do link:

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=761857

 

Saiba Mais: TSS - Atualização dos SCHEMAS

2. Atualização do ambiente Protheus:

  1. Aplicar o Pacote Acumulado Documentos eletrônicos:

Clique aqui

 

     2. Compilar RDMAKE NFESEFAZ (se emitir NF-e) presente no link abaixo:

 

Clique Aqui

  • Saiba mais:

Lembrando que RDMAKE não possui Release sendo assim, pode ser aplicada em qualquer uma todos os pacotes.

 


 

    3. Rodar o Dicionário de Dados para a criação dos novos campos :

 

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1013133

 

Pacote de dicionário centralizado para atendimento da NT 2020.006 referente a intermediador da operação de vendas e compras, com desenvolvimento das áreas do Protheus: Compras, controle de lojas (SIGALOJA), Faturamento e Callcenter (SIGAFAT), e TSS. Compatível com Release 12.1.23 até 12.1.27.

 

Na release 12.1.33 o menu e os campos já estão disponíveis, não é necessário rodar o dicionário. 

 

3. Criação dos Parâmetros:

 

1. Acessar o módulo Configurador (SIGACFG), em seguida em Ambiente / Cadastros / Parâmetros clicar em incluir e informar Observação: Para ambiente homologação será necessário criar o parâmetro MV_NT2006I com a data de 01/03/2021 conforme documentos disponibilizados pelos módulos abaixo. 

 

MV_NT2006I.gif

 

 

 

  • A TAG indPres pode ter os conteúdos abaixo:

 

0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste);
1=Operação presencial;
2=Operação não presencial, pela Internet;
3=Operação não presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operação com entrega a domicílio;
5=Operação presencial, fora do estabelecimento;
9=Operação não presencial, outros. 

 

 

Para que não seja necessário preencher a TAG indIntermed a TAG indPres pode ser 0, 1 ou 5:

 

 

1- No pedido de vendas preencher o campo Presença Com C5_INDPRES =  0

 

indpres.gif

 

ou

 

1- No pedido de vendas preencher o campo Presença Com C5_INDPRES =  1

 

indpres_1.gif

 

 

ou

 

1- No pedido de vendas preencher o campo Presença Com C5_INDPRES =  5

 

 

venda_presencial_fora.gif

 

 

 

2- Caso seja preenchido como Presença Com C5_INDPRES =  5 no pedido de vendas é necessário haver uma nota referenciada que gere o grupo refNFe ou refNF.

  • refNFe = Modelo 55 Espécie = SPED

  • refNF= Modelo 01, 01A, 02 Espécie = NF, NFe, NFA ou NFCF (modelo novo incluído na 4.00)

Caso haja dúvidas de como gerar a espécie "modelo" da nota:

MP - FAT - Criação de série de NFs para utilizar em Documentos de Saída

 

3- No pedido de venda será necessário preencher os campos NF . Ori , Serie Ori e Item Ori . 

Para referenciar a nota de origem os três campos precisam estar preenchidos:

D2_ITEMORI, D2_SERIORI, D2_NFORI (nota de saída)

 

referenciar_a_nota.gif

 

4- Quando for referenciar duas notas de saída do tipo normal para gerar a chave além de referenciar será necessário incluir os CFOPS da nota no parâmetro:

 

MV_REFNFE.JPG

 

 

MV_REFNFE.gif

 

 

Para que não seja necessário preencher a TAG indIntermed a TAG indPres pode ser  utilizado os CFOPS 5205, 5206, 5207, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307.

 

1- No TES na Aba Impostos preencha o campo F4_CF  Cod. Fiscal com um dos CFOPS mencionados acima

 

F4_CF.gif

 

 

2- Após isso, exclua a nota e gere novamente.

 

 

Para gerar o intermediador realizar os passos abaixo:

 

  • Importante:

Se precisar informar o intermediador, no pedido de vendas preencher o campo Presença Com C5_INDPRES = 1, 2, 3 ou 9.

 

Para gerar o intermediador realizar os passos abaixo:

  1. Preencher o intermediador em  Faturamento -> Cadastros -> Intermediadores Nome "A1U_NOME" e CNPJ "A1U_CGC"

20220401_150016.gif

 

        2.  Preencher o  no pedido de vendas Presença Com "C5_INDPRES"  igual a  2, 3,ou 9;

 

20220401_150932.gif 

    3.  Preencher no Pedido de Venda Cod. Intermed "C5_CODA1U";

 

20220401_151123.gif

 

         4. Após isso, transmita novamente a Nota fiscal eletrônica.

 

Obs: Abaixo segue vídeo dos campos que é necessário o preenchimento.

 

  • Importante:

Lembrando que opção  4=NFC-e em operação com entrega a domicílio, não é apresentada no pedido de vendas, apenas no módulo do loja.

 

Se o campo não for preenchido, caso seja nota do tipo normal, conforme o fonte do NFESEFAZ, será levado como 9- Operação não presencial, outros. 

 

 

Caso seja nota de devolução, conforme o fonte do NFESEFAZ abaixo:

 

indpres_fonte.JPG

 

1- Para nota de devolução  preencher o campo do TES "Venda Pres."  F4_VENPRES=1 na montagem da tag indPres=1 – Operação Presencial.

 

venda_presencial_TES.gif

 

 

2- Após isso, exclua a nota e gere novamente.

 

 

3- Se não for preenchido será gerado como 0=Não se aplica.

 

 

  • Saiba mais:

 

Para a TAG indPres  2, 3, ou 9 notas de entrada ou transferência entre filias ou solicitação de transferência:

 

  • O boletim está disponível no link abaixo:

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=604531498

 

Obs: Transferência entre Filiais ou Solicitação de Transferência os fontes devem ser atualizados, desta forma será levado automaticamente como  0 sem intermediador.

 

  • Validação da Sefaz:

 

434_rejei__o.JPG

 

 

 

 

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