Dúvida:
Quais as consistências para gerar o relatório fiscal modelo 53?
Ambiente:
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões
Solução:
1. Regras de Seleção do Sistema
O sistema selecionará os lançamentos do período que atenderem aos seguintes critérios:
Possuem o código do serviço igual ao informado.
Possuem o campo Código do Município preenchido (localizado na aba Outros Dados / Prestação de Serviços do lançamento).
2. Regras de Tributação (Tributados vs. Isentos)
A classificação do lançamento no relatório obedece à seguinte lógica:
Considerados Tributados: Lançamentos cujo Código do Município seja igual ao Código do Município da Filial (desde que não haja valor informado no campo Isentos na Tela de Tributos).
Considerados Isentos: Lançamentos cujo Código do Município seja diferente do Código do Município da Filial, ou que possuam valor informado no campo Isentos na Tela de Tributos.
3. Configuração do Layout do Relatório
Para a correta impressão do Livro Fiscal, o usuário deve montar o layout seguindo estes critérios:
O layout deve possuir a Linha LD (Linha de Detalhe) com as mesmas variáveis utilizadas nos Livros de Registro de Entradas e Saídas (E/S) para identificar o cabeçalho do documento fiscal (ex: nº do documento, dia).
Os lançamentos no livro serão listados documento a documento, em ordem cronológica de prestação do serviço.
4. Variáveis Disponíveis para Impressão
Utilize as variáveis abaixo nas linhas LS e LT para buscar as informações de cálculo e valores:
| Variável | Descrição | Regra de Impressão |
|---|---|---|
| [DBB] | Base do ISS | Busca a soma das bases do Tributo (Tipo ISS) na aba Outros Tributos. Impresso apenas se o lançamento for Tributado. |
| [DSV] | Valor do ISS | Busca a soma dos valores do Tributo (Tipo ISS) na aba Outros Tributos. Impresso apenas se o lançamento for Tributado. |
| [DVG] | Valor Faturamento Tributado | Busca o Valor Contábil do lançamento. Impresso apenas se o lançamento for Tributado. |
| [DFA] | Valor Faturamento Isento | Busca o Valor Contábil do lançamento. Impresso apenas se o lançamento for Não Tributado. |
| [DCP] | Código da Operação | Imprime "1" se o município for igual ao da Filial. Imprime "2" se o município for diferente ao da Filial. |
| [DCM] | Informações Complementares | Imprime o Nome do Tomador se o município for igual ao da Filial. Imprime o Nome do Município do Tomador se for diferente. |
| [TBB] | Total da Base | Imprime o totalizador da variável [DBB]. |
| [TSV] | Total do ISS | Imprime o totalizador da variável [DSV]. |
| [TVG] | Total Faturado Tributado | Imprime o totalizador da variável [DVG]. |
| [TFA] | Total Faturado Isento | Imprime o totalizador da variável [DFA]. |
Importante: As regras acima são baseadas no Help Oficial do sistema TOTVS RM.
Saiba Mais
Para mais informações acesse: Apuração de Tributos
0 Comentários