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Dúvida
Como realizar a apuração do tributo ISS?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1.
Solução
1. O cadastro do ISS deve possuir a abrangência e periodicidade corretas;
2. As notas de entrada ou saída de serviço devem ter o tributo informado no Lançamento Fiscal ou Item do lançamento, conforme parametrização, com Tipo de Recolhimento selecionado, Base de Cálculo, Alíquota e valor preenchidos;
3. Na aba Prestação de Serviço é necessário preencher a UF, Município e Código Serviço;
Observação: O sistema consiste o tributo no lançamento ou no item conforme parametrização. Para mais detalhes sobre essa parametrização, acesse: Apuração ISS
4. No CFOP utilizado, a flag | Fiscal | deve estar demarcada;
5. Data de Apuração do ISS deve ser parametrizada através do menu | Ambiente | Parâmetros | Totvs Gestão Fiscal | 03.02 Apuração de Tributos | ISS | Apur. ISS por Filial | Editar a Filial | Data de Apuração do ISS;
Os parâmetros são:
- Lançamento de Entrada- Corresponde à data a ser utilizada para seleção de Lançamentos de Entrada;
- Lançamento de Saída – Entidade Privada - Corresponde à data a ser utilizada para seleção de Lançamentos de Saída – Participante entidade privada;
- Lançamento de Saída – Entidade Pública -Corresponde à data a ser utilizada para seleção de Lançamentos de Saída – Participante entidade pública;
6. No Período de Apuração do ISS na aba Apuração dados serão informados os valores a recolher do tributo;
7. Após seguir as consistências anteriores acesse o Período de Apuração do tributo ISS informado nos lançamentos fiscais, preencha a Data de Vencimento e encerre o período, gere a guia através do menu Processos | Geração de Guias Automaticamente.
Saiba Mais
Para saber mais informações acesse Apuração ISS Webinar TOTVS | Apuração do ISS How To | Cadastro do tributo ISS
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